阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局2023年度部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年5月8日

 

目  录

 

第一部分 阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局预算明细表

第三部分  阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

（一)行政审批和便民服务局职责

1、贯彻落实党中央、国务院和区党委政府、地委行署和县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、便民服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关地方性政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。

2、负责规范统筹行政审批工作，负责与行业部门沟通协调，规范全县行政审批和便民服务行为，建立和完善行政审批工作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

3、负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进政务服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

4、负责县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各部门、各单位及垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督、检查和考核等，并协调推进联办联审。

5、负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区和地区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

6、负责对投资项目、市场服务、公共事务等领域的行政审批许可及关联事项的办理，并对审批行为承担相应法律责任。

7、会同有关部门做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、办事大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式，推行全县电子证照库建设。

8、负责全县社会信用体系建设。负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用。

9、负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承和督办工作，配合相关部门查处违法违纪问题。

   10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

11、完成县委、政府交办的其他任务。

（二)政务服务中心职责

负责县政务服务网络信息平台对接，对入驻单位的网络计算机端口进行技术维护和管理；负责县行政许可、公共服务网上公开透明运行信息系统的建设、实施、培训和运行管理工作；负责组织信息技术交流、业务知识培训工作；负责对入驻单位窗口人员的管理和绩效考核；负责对政务服务中心硬件软件公共服务设施的管理和维护工作；完成县行政审批和便民服务局交办的其他工作。

（三）主要工作任务

负责规范统筹行政审批工作，负责与行业部门沟通协调，规范全县行政审批和便民服务行为，建立和完善行政审批工作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进政务服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。负责县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各部门、各单位及垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督、检查和考核等，并协调推进联办联审。负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区和地区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

二、部门（单位）机构设置情况

无内设机构。

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县行政审批和便民服务局

2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

我部门2023年收支总预算 244.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入244.46万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出190.43万元、社会保障和就业支出24.30万元、卫生健康支出13.02万元、住房保障支出 16.72万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 244.46万元，同比增加33.29万元，主要原因是：干部职工人员工资（五险一金等）有所增加，政务服务中心运行经费（含电费）有所增加。其中：一般公共预算拨款收入244.46万元，占 100 %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 244.46万元，同比增加33.29 万元，主要原因是：干部职工人员工资（五险一金等）有所增加，政务服务中心运行经费（含电费）有所增加。其中：基本支出232.31万元，占95.03%；项目支出12.16万元，占4.97%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 244.46万元，同比增加33.29万元，主要原因是：干部职工人员工资（五险一金等）有所增加，政务服务中心运行经费（含电费）有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入244.46万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出190.43万元、社会保障和就业支出24.30万元、卫生健康支出13.02万元、住房保障支出 16.72万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款244.46万元,比2022 年执行数增加33.29万元，增长15.76%，主要原因：干部职工人员工资（五险一金等）有所增加，政务服务中心运行经费（含电费）有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款244.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出190.43万元，占77.90%；社会保障和就业支出24.30万元，占9.94%；卫生健康支出13.02万元，占5.33%；住房保障支出 16.72万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数187.41万元，比2022年执行数增加28.3万元，增长17.79%。主要干部职工工资增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 2023年预算数为3.02万元，比2022年执行数增加3.02万元，增长100%。主要是2023年新增工会事务项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.84万元，比2022年执行数增加1.93万元，增长 9.23%。主要随着干部职工工资增加，养老保险随之增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助+财政对工伤保险基金的补助+其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为1.46万元，比2022年执行数增加 0.05万元，增长3.54%。主要是随着干部职工工资增加，各项保险基金随之增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.60万元，比2022年执行数减少0.63万元，下降28.25%。主要是2023年基数减少。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为11.42万元，比2022年执行数增加0.97万元，增长  9.28%。主要是随着干部职工工资增加，各项保险基金随之增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.72万元，比2022年执行数增加1.37万元，增长8.93%。主要是随着干部职工工资增加，住房公积金随之增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年一般公共预算基本支出232.31万元，其中：人员经费219.13万元，主要包括：基本工资25.31万元、津贴补贴114.05万元、奖金11.61万元、机关事业单位养老保险缴费22.84万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.46万元、住房公积金16.72万元、医疗费补助1.51万元、其他工资福利支出 12.61万元。

公用经费13.18万元，主要为商品服务支出，包括：办公费6.47万元、邮电费1.09万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.5万元、工会经费3.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金244.46万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县行政审批和便民服务局2023年部门预算公开明细表