阿里地区噶尔县门士乡人民政府2023年度预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年    4 月  19   日

 

 

目  录

 

第一部分

西藏自治区噶尔县门士乡人民政府部门概况

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区噶尔县门士乡人民政府预算明细表

第三部分  西藏自治区噶尔县门士乡人民政府预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

西藏自治区噶尔县门士乡人民政府部门概况

 

一、主要职能

(一)乡党委主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

(二)乡人大主席团主要职责

1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

12、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

(三)乡人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡、村（居）规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

三、行政内设机构

根据上述职责门士乡设5个行政内设机构，机构名称分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

（一）党群综合办公室

主要职责：承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计工作；负责对机关干部、乡驻村干部、大学生村干部管理工作；督促机关支部定期召开党员民主生活会和组织生活会；负责办理介绍信、党团证及各类证明；督促检查“四办一所”有关工作落实；负责办理群众的来信来访和法律咨询工作；协调社会管理综合治理相关工作。

岗位设置：内部设置人大、纪检、组织（党内统计）、宣传、统战、文秘6个岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（二）政务综合办公室

主要职责：承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展的制定；负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作；负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作。

岗位设置：内部设置经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘6个岗位。

（三）经济发展与社会事务办公室

主要职责：承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村乡规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

   岗位设置：内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务5个岗位。

（四）维护稳定和综合治理办公室

主要职责：承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作；督促检查和指导寺庙管控工作；协调与维护稳定相关工作；负责对上级部门派驻乡政法机构的组织领导和人员管理。

岗位设置：内部设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员4个岗位。

（五）财政所

主要职责：承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作。负责乡财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度，管理全乡干部的公积金；负责乡干部的医疗保险工作，及时足额发放乡干部工资；发放村组干部、卫生员、兽防助手等人员的误工补贴；发放社会优抚对象的救济金等。

岗位设置：内部设置会计、出纳2个岗位。

四、门士乡驻村（居）干部主要职责及岗位设置

主要职责: 认真贯彻执行党的路线方针政策和中央关于西藏工作的指导思想，贯彻落实中央和区党委的一系列强农惠农、富民惠民政策，以及上级党组织的有关安排部署。要立足村（居）实际，深入调查研究，分析影响制约发展的各种不利因素，掌握第一手资料，帮助村（居）进一步理清发展思路，帮助群众更新观念，大胆实践，发展“一村一品”特色经济，探索出一条符合本村（居）的经济发展路子。大力宣传中央关于西藏的一系列支农惠农政策，为农牧民群众讲政策、讲法律，引导党员群众始终凝聚在村“两委”班子的周围共建和谐农牧区。团结村（居）“两委”班子成员，在村班子的具体分工下做好本职工作。引导村（居）妇联、共青团、民兵、治保、调解等各类组织发挥好作用，协助村（居）抓好党组织建设和村民自治组织建设，指导开展各项党建载体活动。运用自己掌握的知识，加强对农牧民党员形势政策、农业实用技术以及法律法规等培训；协助村（居）党支部做好党员发展教育工作，保证发展党员质量，改善党员队伍结构。深入群众，及时排查和调处民事纠纷，维护农牧区正常的生产生活秩序；及时解决群众关心的热点难点问题；抓好社会治安综合治理，帮助抓好村（居）级事物管理工作，淡化宗教影响，维护民族团结，在农牧民群众中深入开展“四观”“两论”教育和反对分裂揭批达赖活动。

岗位设置：门士乡驻村（居）干部共设3个工作岗位（不含大学生村干部），其中：门士村2名、索多村1名

五、人员编制

门士乡行政编制24名，其中乡领导班子职数9—11名：书记1名，副书记、乡长1名，人大主席团主席、统战委员1名，副书记、纪委书记1名，党委委员、组织委员1名，党委委员、宣传委员1名，党委委员、政法委员1名，副乡长4名（由1名兼任人武部部长）。内设机构各核定副科级领导职数1名。

乡公安派出所所长或副所长列入乡领导班子（乡党委委员），不占乡领导职数。

六、内设事业单位

门士乡设4个内设事业单位。具体为：卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。乡卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心均为副科级，均属于公益性机构，经费来源为全额拨款。乡卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心实行以乡管理为主、上级业务部门业务指导的管理体制。乡事业机构各核定副科级领导职数1名。

（一）门士乡卫生院(优生优育服务站）

主要职责: 承担乡医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

人员编制：乡卫生院（优生优育服务站）核定事业编制10名。    

(二)门士乡农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）

主要职责：承担乡农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

人员编制：乡农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）核定事业编制10名。

(三)门士乡文化服务中心

主要职责: 承担远程教育站点的维护使用和乡文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

人员编制：乡文化服务中心核定事业编制5名。

(四)门士乡机关后勤服务中心

主要职责: 负责乡机关后勤保障工作。

人员编制：乡机关后勤服务中心核定事业编制5名。

岗位设置：设置驾驶员2名、炊事员1名、清洁工1名、综合管理员（负责设施维护及文化娱乐设施管理等）1名。

七、政法机构

  乡人民法庭、司法所工作人员实行由派出部门和乡双重管理体制，以派出部门管理为主。乡人民法庭、司法所工作人员的晋升、交流和考核等，派出部门要充分听取乡的意见建议。

（一）门士乡人民法庭

主要职责：1、依法审理门士乡一般的民商事案件；

2、指导门士乡辖区内人民调解委员会工作；

3、进行普法宣传；

4、处理和接待门士乡人民群众来信来访；

5、管理法庭办公设备、武器等设施；

6、完成县院长及党组交办的各项工作任务

人员编制：政法专项编制5名， 其中副科级领导1名。

（二）门士乡司法所

主要职责：（一）协助基层政府开展依法治理工作和行政检查监督工作。

（二）指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解。

（三）指导基层法律服务工作。

（四）代表乡人民政府处理民间纠纷。

（五）组织开展普法宣传和法制教育工作。

（六）组织开展对刑满释放，解除劳教人员过渡性安置和帮教工作，建立健全刑释解教人员安置帮教工作站，完善、落实帮教措施。

（七）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，

（八）参与社会治安综合治理工作。积极参与本地区治安隐患和不安定因素的排查、治理、防范和上报等工作，全力支持和保障社会治安工作。

（九）完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的其他有关工作。

人员编制：政法专项编制1名。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县门士乡人民政府机关。

（一）阿里地区噶尔县门士乡内设 5 个行政机构,分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

（二）阿里地区噶尔县门士乡所属4个事业单位，分别为: 卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。

 

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县门士乡人民政府机关。

（一）阿里地区噶尔县门士乡内设 5 个行政机构,分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

（二）阿里地区噶尔县门士乡所属4个事业单位，分别为: 卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

门士乡（部门/单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县门士乡人民政府2023年部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

收支总预算2561.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2556.98 万元、上年结转   0  万元政府性基金 5   万元；支出包括：一般公共服务支出2,016.96 万元、 社会保障和就业支出 220.02 万元、卫生健康支出 111.45 万元、节能环保支出5.00 万元、城乡社区支出9.64    万元（含政府性基金5万元）、农林水支出  57.2   万元、 住房保障支出外交支出 141.70 万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 2561.98 万元，同比增加 999.00   万元，主要原因是：1.工资人员增加5人（新生）2.项目共增加5项：（1）.国网220KV塔基变电站补偿费10.41万元，（2）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）12万元，（3）.门士村村级组织活动场所标准化建设项目资金28.22元，（4）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）本级）47.96万元，（5）.噶尔县门士乡门士村转场路和水井维修项目（以工代赈）99.99万元。共198.58万元。其中：上年结转 0   万元，占   0   %；一般公共预算拨款收入   2556.98  万元，占  99.8   %；政府性基金收入5  万元，占0.2  %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2561.98 万元，同比增加  999.04   万元，主要原因是：1.工资人员增加5人（新生）2.项目共增加5项：（1）.国网220KV塔基变电站补偿费10.41万元，（2）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）12万元，（3）.门士村村级组织活动场所标准化建设项目资金28.22元，（4）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）本级）47.96万元，（5）.噶尔县门士乡门士村转场路和水井维修项目（以工代赈）99.99万元。共198.58万元。

其中：基本支出 2,066.79 万元，占  80.67   %；项目支出495.18 万元，占   19.33 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2561.98 万元，同比增加 9999.04  万元，主要原因是：1.工资人员增加5人（新生）2.项目共增加5项：（1）.国网220KV塔基变电站补偿费10.41万元，（2）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）12万元，（3）.门士村村级组织活动场所标准化建设项目资金28.22元，（4）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）本级）47.96万元，（5）.噶尔县门士乡门士村转场路和水井维修项目（以工代赈）99.99万元。共198.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2556.98 万元、政府性基金 5   万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出2,016.96 万元、社会保障和就业支出 220.02 万元、卫生健康支出 111.45 万元、节能环保支出  5  万元、城乡社区支出9.64    万元（含政府性基金5万元）、农林水支出  57.2   万元、 住房保障支出外交支出 141.70 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2556.98 万元,比2022 年执行数增加 994.04  万元，主要原因：1.工资人员增加5人（新生）2.项目共增加5项：（1）.国网220KV塔基变电站补偿费10.41万元，（2）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）12万元，（3）.门士村村级组织活动场所标准化建设项目资金28.22元，（4）.噶尔县门士乡索多村转场路维修（以工代赈）本级）47.96万元，（5）.噶尔县门士乡门士村转场路和水井维修项目（以工代赈）99.99万元。共198.58万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  2556.98  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2016.96 万元，占 78.88  %；社会保障和就业支出 220.02 万元、占  8.6 %；卫生健康支出 111.45 万元、占  4.36  %；节能环保支出5.00 万元、占 0.003    %；城乡社区支出4.64 万元、占  0.18  %；农林水支出  57.2   万元、占 2.24  %；住房保障支出外交支出 141.70 万元。占    5.54 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1723.4万元，比2022 年执行数增加529.65万元，增长44.37   %。主要是：一是编制人员增加，从而工资福利增加；二是由于人头公用经费增多。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为202.9  万元，比2022 年执行数增加53.32 万元，增长 36  %。主要是: 编制人员增加，从而增加工资福利。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为111.45万元，比2022年执行数增加 26.43 万元，增长 0.99%。主要是: 一、2022年3月提高干部职工津贴补贴，导致人员社保基数增加。二、工资人数增加。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为5 万元，比2022 年执行数增加 5万元，增长100%。主要是: 增加环保工工资及垃圾车。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为4.64 万元，比2022 年执行数增加4.64万元，增长100%。主要是: 增加公共设施、设备。

6. 农林水支出（类）林业和草原 （款）森林资源培育（项）2023年预算数为57.2万元，比2022 年执行数增加4.64万元，增长100%。主要是: 增加农村公共设施、设备。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2023年预算数为141.70万元，比2022 年执行数增加31.4万元，增长   28   %。主要是: 一、2022年3月提高干部职工津贴补贴，导致人员社保基数增加。二、工资人数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出  2066.79万元，其中：人员经费  1928.14   万元，主要包括：工资性支出（基本工资187.54 万元、津贴补贴1,047.58 万元、奖金102.13 万元）、机关事业单位养老保险缴费202.90 万元、城镇职工基本医疗保险缴费101.45 万元、公务员医疗补助10 万元、其他社会保险缴费14.12 万元（失业保险3.19  万元、工伤保险2.43 万元、生育保险8.5 万元、公积金141.7万元、医疗费13.18万元）、其他工资福利支出107.56万元，（个人取暖费21.3 万元、休假探亲费86.27 万元）。

公用经费 138.65 万元，主要包括：办公费 12.44 万元、印刷费  2   万元、电费0.3   万元、邮电费9.36   万元、差旅费48   万元、工会经费25.59  万元、公务用车运行维护费25.96 万元、、其他商品和服务支出   15  万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 25.96   万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置及运行费   25.96  万元，公务接待费 0   万元。“三公”经费预算比2022年增加  2.2  万元，压缩（增长）    9.26   %，主要原因是 车辆增多  。

因公出国（境）  0 团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款  5 万元,比2022年执行数增加  5 万元，主要原因：增加门士村四组草场补偿。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我乡2023年政府性基金“三公”经费预算当年拨款0万元。比2022年执行数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我乡2023年机关运行经费财政拨款预算138.65 万元，比2022年预算增加  39.92  万元，增长  40.43   %。主要原因：一是乡镇人员变动大。

（二）政府采购情况说明。

2023年我乡无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  4  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  6 辆，其中，  0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   1 辆、其他用车  5 辆，其他用车主要是开展我乡日常工作 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 52  个，资金 2078.12  万元，其中：中央转移支付资金   0  万元，地方资金  0  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理   21  个，分别是（1.项目名称2021年门士乡人大代表履职补助     ，资金 2.89 万元；2.项目名称门士乡2022年临时救助资金     ，资金 3 万元；3、项目名称2022年门士乡人大代表履职补助     ，资金 3 万元；4. 项目名称2021年人大履职补助    ，资金 3.36 万元；5. 项目名称门士乡乡镇供氧补助  ，资金 4 万元；6. 项目名称门士乡2022年强基惠民工作经费（自治区级）  ，资金 2.02 万元；7. 项目名称2022年门士乡监督巴措矿区资金，资金 5  万元；8. 项目名称门士乡乡镇供氧补助，资金 6 万元；9. 项目名称门士乡乡镇供氧补助，资金 6 万元；10. 项目名称2022年度门士乡人大代表履职补助，资金 0.66 万元；11. 项目名称2022年门士乡无树村管护经费，资金 7.2 万元；12. 项目名称四乡供氧补助资金，资金 4.645万元；13. 项目名称门士乡2022年公厕运行管理经费(11座每座2万元)，资金 10 万元；14. 项目名称国网220KV塔基变电站补偿费，资金 10.4101 万元；15. 项目名称门士村村级组织活动场所标准化建设项目资金，资金 28.2188 万元；16. 项目名称门士乡2022年强基惠民工作经费（自治区级），资金 29.84 万元；17. 项目名称门士乡2022年强基惠民工作经费（追加）资金，资金 33.98 万元；18. 项目名称门士乡食堂补助资金（地区配套），资金 3.5512 万元；19. 项目名称2021年中央扶持村集体经济项目资金，资金 50  万元；20. 项目名称22022年乡镇集中供暖运营补贴（地区级）资金 60  万元；21. 项目名称集中供暖补助款(2021年结转) ；资金   87415    万元），占年初项目支出预算总额的  75.82    %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我乡2023年无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：