噶尔县建设工程质量监督站2023年度单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年     4月  28日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 质监站（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  质监站（单位）预算明细表

第三部分  质监站（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

质监站（单位）概况

 

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）部门主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，我站部门主要职责是1、贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章制度及工程建设强制性标准，监督检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律法规和强制性标准、规范、规程等情况；2、受县人民政府委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，并对施工现场工程建设各方责任肢体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；3、对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量监督报告，负责质量监督档案资料的收集、整理、报关工作；4、负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；5、对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提出处罚建设或按委托权限实施行政处罚；6、业务上接受地区水利、交通、住建和城乡建设部门建设工程质量监督机构的指导；7、主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握本县建设工程质量状况，定期向人民政府报告；8、参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定；

（二）主要工作任务

一、按照《建设工程质量条例》等有关法律法规、规章制度及工程建设强制性标准，对建设、勘察、设计、施工、监理等五方责任主题单位执行监督；

二、对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量监督报告等档案资料的收集、整理和存档工作；

三、对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为噶尔县建设工程质量监督站所属 县政府直属 事业单位（正科级），未设内设机构。

县建设工程质量监督站核定事业编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），实有人数为7人，经费来源为全额拨款。

 

第二部分

 

质监站（单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

质监站（单位）2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 245.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入245.56万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出15.47万元、社会保障和就业支出24.84万元、卫生健康支出14.46万元、住房保障支出17.15万元，城乡社区支出173.64万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 245.56 万元，同比增加64.07万元，主要原因是：本年度本单位有调入人员，因此人员经费，公用经费相对增加。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 245.56 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 245.56 万元，同比增加64.07万元，主要原因是：本年度本单位有调入人员，因此人员经费，公用经费支出相对增加。其中：基本支出 238.42 万元，占 97.09 %；项目支出 7.14 万元，占 2.91 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 245.56 万元，同比增加64.07万元，主要原因是：本年度本单位有调入人员，因此人员经费，公用经费相对增加；本单位本年度有。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 245.56 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 15.47 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.84 万元、卫生健康支出 14.46 万元、住房保障支出 17.15 万元，城乡社区支出 173.64 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 245.56 万元,比2022 年执行数增加 64.07 万元，主要原因：本年度本单位有调入人员，因此人员经费，公用经费相对增加；本单位本年度有工会经费增加；2023年有增加资料室改扩建项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 245.56 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.47 万元，占 6.3 %；社会保险和就业支出 24.84 万元，占 10.12 %；卫生健康支出 14.46 万元，占 5.89 %；城乡社区支出 173.64 万元，占 70.71 %；住房保障支出 17.15 万元，占 6.98 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）工会事务06（项）预算数为 3.1 万元，比2022年执行数增加 3.1万元，增长 100 %。主要是工会经费2023年度开始列入本单位预算中。

2. 一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行01（项）预算数为 12.37 万元，比2022年执行数减少 123.57  万元，增长 90.9 %。主要是本年度本单位行政运行科目有所变动。

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为23.52 万元，比2022 年执行数增加 5.72 万元，增长 32.13 %。主要是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）预算数为0.29 万元，比2022 年执行数增加 0.29 万元，增长 100 %。主要是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项）预算数为1.03万元，比2022 年执行数增加 0.03 万元，增长 3 %。主要是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（款）预算数为2.7 万元，比2022 年执行数减少 0.37   万元，下降 12.05 %。主要是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

7. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项）预算数为11.76 万元，比2022 年执行数增加 2.86   万元，增长 32.13 %。主要是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

8. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）预算数为167.64 万元，比2022 年执行数增加 167.64 万元，增长 100 %。主要是按照财政规定本年度本单位行政运行科目有所变动。

9. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）预算数为6万元，比2022 年执行数增加 6万元，增长 100 %。主要是按照财政规定本年度本单位行政运行科目有所变动。

10. 住房保障支出221 （类） 住房改革支出 02（款） 住房公积金01 （项）预算数为 17.15 万元，比2022年执行数（增加）4.1 万元，(增长) 31.42 %。主要原因是本年度本单位有调入人员以及职工工资福利有提高因此人员经费支出相对增加。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）2022年度预算数为0.48万元，比2023年执行数减少0.48万元，下降100%，。主要原因是2023年度指标科目有变动。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年度预算数为1.26万元，比2023年执行数减少1.26万元，下降100%，。主要原因是2023年度指标科目有变动。

六、总体情况

2023年一般公共预算基本支出 238.42 万元，其中：

人员经费 225.16 万元，主要包括：工资性支出154.82万元（基本工资26.45万元、津贴补贴116.46万元、奖金11.91万元）、机关事业单位养老保险缴费23.52、城镇职工基本医疗保险缴费11.76万元、公务员医疗补助2.7万元、其他社会保险缴费1.32万元（失业保险为0万元、生育保险为1.03万元、工伤保险为0.29万元）、其他工资福利支出12.37万元（个人取暖费2.53万元、休假探亲费9.84万元）、住房公积金17.15万元、医疗费1.51万元。

公用经费 13.26 万元，主要包括：商品和服务支出13.26万元，（办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费1.09万元、差旅费3.07万元、维修(护)费1.5万元）、工会经费3.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 本单位无涉及三公经费 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：本单位无涉及政府性基金。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 本单位无涉及三公经费 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本单位本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.26万元，比2022年预算减少（增加） 4.55 万元，（增长） 52.24 %。主要是本年度本单位有调入人员，因此机关运行经费相对增加；因为是2023年增加工会经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13 个，资金245.56 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 245.56 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 质监站2023年资料室改扩建项目 ，资金 6 万元），占年初项目支出预算总额的 2.44 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位未涉及扶贫资金

（六）政府债务情况。本单位无涉及政府债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。