阿里地区噶尔县乡村振兴局2023年预算公开情况说明
- 索引号：gsfrm/2023-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县乡村振兴局
- 名 称：阿里地区噶尔县乡村振兴局2023年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-05-10
阿里地区噶尔县乡村振兴局2023年预算
公开情况说明
2023年 5 月 8 日
目 录
噶尔县乡村振兴局概况 2
一、主要职能 2
二、部门（单位）机构设置情况 2
噶尔县乡村振兴局2023年度预算明细表 3
（表格详见附件） 3
噶尔县乡村振兴局2023年度部门（单位）预算数据分析 4
一、部门（单位）收支总体情况 4
二、部门（单位）收入总体情况 4
三、部门（单位）支出总体情况 4
四、财政拨款收支总体情况 5
五、一般公共预算支出总体情况 5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 6
六、一般公共预算基本支出总体情况 8
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况 9
八、政府性基金预算支出总体情况 9
九、政府性基金“三公”经费总体情况 10
十、其他重要事项的情况说明 10
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 10
（二）政府采购情况说明。 10
（三）国有资产占有使用情况说明。 10
（四）2023年预算绩效情况说明。 10
（五） 衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 11
（六） 政府债务情况。 11
名词解释 12
附件1：噶尔县提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标申报表 13
附件2：噶尔县乡村振兴局2023年预算公开表 13
第一部分
乡村振兴局主要职能包括制定乡村振兴战略、组织开展乡村振兴项目号、加强乡村区域经济协调发展、推动乡村文化建设等。同时，乡村振兴主要负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度规划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施、组织实施等工作，此外，乡村振兴还需要负责协调管理财政衔接资金、监督检查基础和产业项目资金的使用、报账和管理等工作。
县乡村振兴局机关编制为6名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。
我单位现设 4 个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室 。
第二部分
第三部分
收支总预算 14525.04万元。收入包括：人员经费、公用经费、项目资金以及结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出3.58万元、社会保障和就业支出33.01万元、卫生健康支出18.89万元、农林水支出14413.28万元、住房保障支出22.64万元、债务付息支出33.64万元、上年结转按原渠道支出0万元。
收入预算总量14525.04万元，同比增加14265.06万元，主要原因是：因人员增加（平措朗杰）至工资福利支出及人头经费增加；工资基数增加导致扣发项增加；因2023年整合资金提前下达，列入2023年预算中。其中：上一般公共预算拨款收入 14525.04 万元，占100%。
支出预算总量 14525.04 万元，同比增加14265.06万元，主要原因是：因人员增加（平措朗杰）至工资福利支出及人头经费增加；工资基数增加导致扣发项增加；因2023年整合资金提前下达，列入2023年预算中。其中：基本支出 311.15 万元，占 2.14%；项目支出14213.89 万元，占 97.86 %。
财政拨款收支总预算14525.04 万元，同比增加14265.06 万元，主要原因是：因人员增加（平措朗杰）至工资福利支出及人头经费增加；工资基数增加导致扣发项增加；因2023年整合资金提前下达，列入2023年预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14525.04万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算0万元、上年结转 万元；支出包括：一般公共服务支出3.58万元、社会保障和就业支出33.01万元、卫生健康支出 18.89万元、住房保障支出22.64万元、债务付息支出33.64万元、农林水支出14,413.28万元。
一般公共预算当年拨款 14525.04 万元,比2022 年执行数增加 14265.06 万元，主要原因：因上年项目结转结余资金以及2023年整合资金提前下达，列入2023年预算中。
一般公共预算当年拨款 14525.04 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.58万元，占0.02%、社会保障和就业支出33.01万元，占0.23%、卫生健康支出18.89万元，占0.13%、农林水支出14413.28万元，占99.23%、住房保障支出22.64万元，占0.16%、债务付息支出33.64万元，占0.23%。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物（项）预算数为 3.58 万元，比2022年执行数增加 3.58万元，增长 100 %。主要是往年工会经费由工会统一管理。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 31.25万元，比2022 年执行数增加5.31万元，增长2.04%。主要是工资扣发项增加。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.37万元，比2022 年执行数减少0.09万元，下降6.16 %。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.39万元，比2022 年执行数增加0.39万元，增长100 %。主要是去年工伤保险一起列入其他财政对社会保险基金的补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.26万元，比2022 年执行数减少0.67万元，下降17.05%。主要是公务员医疗补助减少。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 15.63万元，比2022 年执行数增加2.66万元，增加16.7%。
主要是工资扣发项增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为 135.00万元，比2022 年执行数增加135.00万元，增加100.00%。主要是新增项目资金。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）预算数为 235.26万元，比2022 年执行数增加235.260万元，增加100.00%。主要是因人员增加（平措朗杰）至工资福利支出及人头经费增加；工资基数增加导致扣发项增加。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算数为 1044.72万元，比2022 年执行数增加1044.72万元，增加100.00%。主要是项目资金。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算数为 1349.17万元，比2022 年执行数增加1349.17万元，增加100.00%。主要是项目资金。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）预算数为 86.92万元，比2022 年执行数增加86.92万元，增加100.00%。主要是噶尔县2023年偿还2022年到户类贷款贴息。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为 11,562.20万元，比2022 年执行数增加11560.04万元，增加99.98%。主要是噶尔县2023年整合资金提前下达及2022年项目结余资金列入2023年预算资金中。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 22.64万元，比2022 年执行数增加3.69万元，增长19.47%。主要是基数增加导致工资扣发项增加。
14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算数为 33.64万元，比2022 年执行数增加33.64万元，增长100%。主要是噶尔县2023年地方政府一般债券用于易地扶贫搬迁贷款贴息。
2023年一般公共预算基本支出311.15万元，其中：
人员经费294.5 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出:294.50万元（基本工资31.79万元、津贴补贴156.89万元、奖金15.72万元）、机关事业单位养老保险缴费31.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.63万元、公务员医疗补助3.26万元、其他社会保险缴费1.76万元（工伤保险）、其他工资福利支出13.62万元（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金22.64万元、医疗费1.94万元。
公用经费16.65 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.00万元、电费1.00万元、邮电费1.40万元、差旅费5.00万元、其他商品和服务支出2.66万元、工会经费3.58万元。
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
2023年部门（单位）本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.65 万元，比2022年预算增加 5.03 万元，增长 43.29 %。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。
截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金14525.04万元，其中：中央转移支付资金 7815.37 万元，地方资金 6709.67万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 ，资金 7815.37万元；），占年初项目支出预算总额的 53.8%。
噶尔县2023年脱贫县统筹整合财政衔接资金截至目前共计：11889.94万元，共安排项目：25个；其中生产发展类（含产业基础设施配套类）15个，安排资金：3884.4482万元、小型公益性基础设施类4个,安排资金：1850.71万元，宜居宜业和美村庄类2个，安排资金6000.00万元、扶贫贷款贴息类2个，安排资金120.5608万元、培训类2个，安排资金34.221万元。
我单位2023年度无待偿还债务、待回购股权投资款。
第四部分
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：
附件1：噶尔县提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标申报表