第一部分

 

西藏自治区噶尔县外事办概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、区党委有关外事工作的方针、政策、法规和指示决定。拟定县外事工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、配合国家总体外交大局，围绕本地维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究县外事工作的重大问题，向县委、政府及地区外事办报告情况，提出建议。

3、承办县重大涉外活动；负责县重要外事活动礼宾工作，指导全县外事礼宾接待工作。

4、负责归口管理和协调处理边界涉外事务、边境地区及口岸的外事业务和涉外事宜；负责本行政区域内已定边界管理和未定边界调研工作。

5、按照管理权限，初审并承办本县因公临时出国、因公赴香港、澳门特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本县因公出国团组和人员在国外的活动情况，掌握应邀来访的外国人员情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。

6、负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来县采访的管理和接待；指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

7、协助地区处置县重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。

8、对县外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育。配合县纪检监察和保密部门检查外事纪律和保密制度的执行情况；总结交流县外事工作经验。指导协调有关部门对县外事干部和涉外人员进行政治思想和政策理论教育；配合相关部门做好群众性外事教育工作。

9、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县外事办公室机关。

噶尔县外事办公办公室正科级单位，无内设机构。

 

 

第二部分

阿里地区噶尔县外事办公室2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县外事办公室2023年部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 112.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 112.26万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 85.76万元、社会保障和就业支出 11.67万元、卫生健康支出 6.79 万元、住房保障支出 8.04 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 112.26万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.26 万元，占   100 %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 112.26 万元，其中：基本支出 110.99元，占 98.87 %；项目支出 1.27 万元，占 1.13%；上年结转 0  万元，占  0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 112.26 万元。收入为一般公共预算拨款 112.26 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 112.26 万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 85.76万元、社会保障和就业支出 11.67万元、卫生健康支出 6.79 万元、住房保障支出 8.04 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款112.26万元,比2022 年执行数（减少） 46.1万元，减少29.11%；主要是外事巡边员和护边员从2023年元月起整合为护边员，护边员补助由县财政统一发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款112.26万元，主要用于一般公共服务支出 85.76 万元，占 76.39 %；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 10.4 %；卫生健康支出 6.79 万元，占 6.05 %；住房保障支出 8.04 万元，占 7.16% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年运算为1.45万元，比2022年执行数增加1.45万元，增长100%。

   2、一般公共服务支出 （类） 对外联络事务 （款） 行政运行 （项）2023年预算数为 84.00万元，比2022 年执行数增加 6.39 万元，增长 8.23%。主要是人员工资增长。

3、一般公共服务支出 （类） 对外联络事务 （款）机关服务 （项）2023年预算数为 0.31   万元，比2022年执行数持平。

4.  一般公共服务支出 （类） 对外联络事务 （款） 其他对外联络事务支出 （项）2023年预算数为 0 万元，比2022年执行数减少54.86万元，减少100%，主要是外事巡边员和护边员从2023年元月起整合为护边员，护边员补助由县财政统一发放。

5、社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基本的补助 （项）0.14万元，比2022年增加了0.14万元，增长了100%。

6. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 对基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为11.65万元，比2022年执行数增加 0.64 万元，增加 6.15 %。主要是人员工资增加。

7.  社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.48万元，比2022 年执行数减少 0.11 万元，减少 18.64%。主要是人员减少。

8. 卫生健康支出  （类） 行政事业单位医疗  （款）  公务员医疗补助 （项）2023年预算数为 1.27 万元，比2022 年执行数减少 0.52 万元，下降 29.05 %。主要是人员减少。

9.  卫生健康支出   （类）  财政对基本医疗保险基金的补助 （款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为 5.53 万元，比2022年执行数增加 0.33 万元，增加 6.35 %。主要是社保基数增加。

10.  住房保障支出 （类） 住房改革支出  （款）  住房公积金   （项）2022年预算数为8.04万元，比2022 年执行数增加 0.44 万元，增加 5.79 %。主要是住房公积金基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出 110.99 万元，其中：

人员经费 105.19 万元，主要包括：基本工资 12.74 万元、津贴补贴 54.26 万元、奖金 5.58 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.27 万元、其他社会保险缴费 0.62 万元、失业保险、工伤保险0.14万元，生育保险0.48万元，住房公积金 8.04 万元、其他工资福利支出 5.45 万元、医疗费补助 0.65 万元、其他对个人和家庭的补助    0  万元。

公用经费 5.81 万元，主要为商品服务支出5.81万元，包括：办公费 2.19万元、电费 0.20 万元、水费0.00万元、邮电费    0.47  万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.00 万元、培训费    0  万元、公务接待费    0  万元、工会经费 1.45 万元、公务用车运行维护费    0  万元、其他商品和服务支出  0  元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为    0  万元，其中：因公出国（境）费    0  万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费   0   万元，比2022年持平，公务接待费   0   万元，比2022年年持平。2023年“三公”经费预算比2022年减少  0    万元，下降    0  %，主要原因是 无“三公”经费预算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本部门（本单位）“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是无三公经费预算。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 5.81 万元，比2022年预算增加 1.14 万元，增长 19.62 %。主要是业务工作量增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要原因是本单位无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  12 个，资金 112.26 万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县外事办公室2023年部门预算公开明细表