噶尔县退役军人事务局2023年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月19日

 

 

目  录

 

第一部分 退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、部退役军人事务局部门机构设置情况

第二部分  退役军人事务局部门预算明细表

第三部分  退役军人事务局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

退役军人事务局部门概况

 

一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。3.负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

县退役军人事务局暂无内设机构。我单位退役军人事务局编制3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），实际在职人数4名。退役军人服务中心编制2名，科级领导职数1名，实际在职人数4名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

退役军人事务局单位2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

退役军人事务局单位2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算684.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入684.20万元；支出包括：一般公共服务支出3.46万元、社会保障和就业支出646.90万元、卫生健康支出14.70万元、住房保障支出19.14万元。上年度结转为2万元

二、部门收入总体情况

收入预算总量684.20万元，同比增加268.78万元，(增加)64.7%。元主要原因是：2022年有逐月领取退役金以及伤残人员新增。其中：上年结转0万元， 占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量684.20万元，同比增加268.78万元，(增加)64.7%。主要原因是：2022年有逐月领取退役金以及伤残人员新增。其中：基本支出264.87万元，占38.71%；项目支出419.33万元，(增加)61.29%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算684.20万元，同比增加268.78万元，主要原因是：2022年有逐月领取退役金以及伤残人员新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入684.20万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出3.46万元、社会保障和就业支出646.90万元、卫生健康支出14.70万元、住房保障支出19.14万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款684.20万元,比2022 年执行数增加268.78万元，主要原因：2022年有逐月领取退役金以及伤残人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款684.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.46万元，占0.51%；社会保障和就业支出646.90万元，占94.55%、卫生健康支出14.70万元，占2.15%、住房保障支出19.14万元，占2.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为3.46万元，比2022 年执行数增加3.46万元，(增长)100 %。主要是2023年开始工会会费有各单位自己打预算

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.22万元，比2022 年执行数（增加）1.8万元，(增长)7.37%。主要是年初基数有变动，有相对幅度的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为27.67万元，比2022 年执行数（增加）21.85万元，(增长)3.75%。主要是“三属”死亡抚恤人数有新增 1人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为175万元，比2022 年执行数（增加）17.24万元，(增长)10.93%。主要是比2022年优抚对象伤残人数增加了13名。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为13.60万元，比2022 年执行数（增加）13.60万元，（增加）100%。主要是2022年前有地区发放。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚安置（项）2023年预算数为5.00万元，比2022 年执行数（增加）5.00万元，(增加)100%。主要是2022年服务中心工作经费未拨款

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为154.24万元，比2022 年执行数（增加）33.38万元，(增加)26.6%。主要是比2022年10月开始拨款此项。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为4.00万元，比2022 年执行数（增加）4万元，(增加)100%。主要是双拥工作经费

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.35万元，比2022 年执行数（增加）0.35万元，(增加)100%。主要是去年预算失业与工伤、生育保险一起纳入到财政对其他社会保险中。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.33万元，比2022 年执行数（增加）0.33万元，(增加100%。主要是去年预算失业与工伤、生育保险一起纳入到财政对其他社会保险中。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为1.15万元，比2022年执行数（减少）0.55万元，(减少)32.35%。主要是去年预算失业与工伤、生育保险一起纳入到财政对其他社会保险中。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为239.03万元，比2022 年执行数（增加）54.78万元，(增加)29.73%。主要是比上年度增加了业务，例如：逐月领取退役金

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0.32万元，比2022 年执行数不变。主要是办公区域供暖面积跟每平方40元不变，跟上年度一样。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.60万元，比2022 年执行数（减少）0.66万元，(减少)29.20%。主要是人员有调动

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为13.11万元，比2022 年执行数（增加）0.9万元，(增加)7.37%。主要是工资上涨，基数有变动，人员有调动

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.14万元，比2022年执行数（增加）1.25万元，(增加)69.87%。主要是工资上涨，基数有变动，人员有调动

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出264.87万元，其中：人员经费249.80万元，主要包括：工资性支出（基本工资29.22万元、津贴补贴130.25万元、奖金13.29万元）、机关事业单位养老保险缴费26.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.11万元、公务员医疗补助1.60万元、其他社会保险缴费1.83万元、住房公积金19.14万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出13.42万元。

公用经费15.07万元，主要包括;商品和服务支出15.07万元（办公费6.82万元、电费0.50万元、邮电费1.40万元、差旅费1.20万元、工会经费3.46万元、其他商品和服务支出1.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年“三公”无安排支出

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年政府性基金“三公”无安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

公用经费15.07万元，主要包括;商品和服务支出15.07万元（办公费6.82万元、电费0.50万元、邮电费1.40万元、差旅费1.20万元、工会经费3.46万元、其他商品和服务支出1.70万元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年4月底，我本部门无车辆

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金684.2万元。无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2023年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：噶尔县退役军人事务局2023年部门预算公开明细表