噶尔广播电视台2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月  日

目  录

第一部分  噶尔广播电视台概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔广播电视台2021度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款资产决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

第三部分  噶尔广播电视台2021年度部门决算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔广播电视台概况

一、部门预算单位构成

无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

噶尔广播电视台的主要职责:

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、宣政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、自治区、地区电视台节目；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及不出编排和管理工作；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分

噶尔广播电视台2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计859.82万万元，其中：859.82万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加131.59万元，增长 18%，主要原因：成立噶尔县融媒体中心，打造运营噶尔县融媒体中心。

本部门2021年支出总计963.60万元，其中：基本支出 819.82万元，占85%；项目支出 143.79万元，15%。本年支出较上年增加  235.37万元，增长32%，主要原因：成立噶尔县融媒体中心，打造运营噶尔县融媒体中心。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入859.82万元，同比增加131.59万元，增长18%。主要原因：成立噶尔县融媒体中心，打造运营噶尔县融媒体中心。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出963.60万元，同比增长103.78万元，增长12%。其中：基本支出819.82万元，主要用于人员经费666.90万元，同比减少9.1万元，下降0.01%，主要原因是:人员调动;日常公用经费152.92万元，同比增加 100.62万元，上涨192%，主要原因是：打造运营融媒体中心。项目支出143.79万元，同比增加143.79万元，上涨100%,主要原因是：打造运营融媒体中心。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）收入决算为 707.27万万元，支出决算为707.27 万元，完成收入的100 %。

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）收入决算为143.79万元，支出决算为143.79 万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为 46.69万元，支出决算为46.69万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为 1.46万元，支出决算为1.46万元，完成收入的100 %

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为 0.29万元，支出决算为0.29万元，完成收入的100 %

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成收入的100 %

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）收入决算为 23.34万元，支出决算为23.34万元，完成收入的100 %

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为 38.72万元，支出决算为38.72万元，完成收入的100 %

.四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资 179.05万元，津贴补贴256.07万元，奖金30.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元，职工基本医疗保险缴费23.34万元，其他社会保障缴费8.94万元，住房公积金38.72万元，其他工资福利支出83.56万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计152.92万元。其中办公费49.17万元。电费1万元，邮电费32.6万元，取暖费9.63万元，差旅费8.36万元，维修(护)费70.49万元，公务用车运行维护费0.7万元，其他交通费用0.51，其他商品和服务支出4.96万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门2021年度未涉及对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门2021年度未涉及资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2021年度未涉及资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度未涉及政府性基金安排的支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年度未涉及政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年未涉及政府性基金。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算10.12万元，同比增加4.90万元，上涨48%，主要原因：成立噶尔县供媒体中心业务量变大。支出0.70万元，同比增加0.29万元，上涨42%。主要原因：成立噶尔县媒体中心，单位业务量变大。支出完成率0.07%。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年未涉及因公出国（境）

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算10.12万元，同比增加4.90万元，上涨48%，主要原因：成立噶尔县供媒体中心业务量变大。支出0.07万元，同比增加0.29万元，上涨42%。主要原因：成立噶尔县供媒体中心业务量变大。支出完成率0.07%。其中；公务用车运行维护费0.07万元。

（三）公务接待费

本部门2021年未涉及公务接待。

九、噶尔广播电视台2021年直达资金情况说明。

本部门2021年未涉及直达资金。

十、噶尔广播电视台2021年政府专项债务和余额情况说明。                                                            本部门2021年未涉及政府专项债务和余额情况说明。

十一、噶尔广播电视台2021年度国有资本经营预算说明。                                                         本部门2021年未涉及国有资本经营预算说明

十二、噶尔广播电视台2021年度社会保险基金预算说明 。                                                 本部门2021年未涉及社会保险基金预算说明

十三、噶尔广播电视台2021年绩效目标管理情况

本年度我部制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

 十四、其他重要事项的情况说明。

（一）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门未列扶贫类资金。

（二）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

本部门无政府债务。

    

第三部分

噶尔县广播电视台2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔广播电视台.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。