噶尔县教育事业2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月30日

目  录

第一部分噶尔县教育事业概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县教育事业2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县教育事业2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县噶尔县教育事业基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算构成

二、部门机构设置和职责

县教育（事业）县直各校（园）根据学校自身实际情况各个内设机构，现设≥10种科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

第二部分

噶尔县教育事业2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计13518.82万元，其中：13518.82万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加6372.9 万元，增长89%，主要原因：往年地区中学合并到噶尔县，工资涨幅补发工资，本级财政承担资金有所涨幅。

本部门2021年支出总计11986.86万元，其中：基本支出11235.14万元，占94%；项目支出751.72万元，占6 %。本年支出较上年增加5615.1万元，增长0.85%，主要原因：往年地区中学经费及支出合并到噶尔县，支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入13518.82万元，同比增加6372.9 万元，增长89%。主要原因：往年地区中学合并到噶尔县，工资涨幅补发工资，本级财政承担资金有所涨幅。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出11986.86万元，同比增长5615.1万元，增长94%。其中：基本支出11235.14万元，主要用于普通教育（学前教育，义务教育）人员经费11235.14万元，同比增加5153.76万元，上涨53%，主要原因是:往年地区中学合并到噶尔县，工资涨幅补发工资，本级财政承担资金有所涨幅。

 项目支出751.72万元，同比减少1176.68万元，下降74%,主要原因是：较比往年减少项目经费

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

教育支出（205）普通教育（02） 学前教育（01）收入决算为1020.79万元，支出决算为1055.84万万元，完成收入的103.43 %，超支35.05万元，原因为：核算业务增多。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）收入决算为8423.01万元，支出决算为7758.82万元，完成收入的92.11%，未超支。

教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03））收入决算为1247.9万元，支出决算为1142.4万元，完成收入的91.55%，未超支。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）收入决算为976.35万元，支出决算为354.09万元，完成收入的36.27%，未超支。

教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）收入决算为0万元，支出决算为12.5万元，完成收入的100%，超支12.5万元，原因为支出上年结转经费。

文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）收入决算为0万元，支出决算为2.7万元，完成收入的100%，超支2.7万元，原因为支出上年结转经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为844.8万元，支出决算为754.9万元，完成收入的89.36%，未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为24.9万元，支出决算为19.95万元，完成收入的80.12%，未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为7.73万元，支出决算为3.99万元，完成收入的51.62%，未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）  其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为33.16万元，支出决算为27.91万元，完成收入的84.17%，未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）收入决算为427.86万元，支出决算为318.93万元，完成收入的74.54%，未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为512.31万元，支出决算为512.31万元，完成收入的100%，未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资895.06万元，津贴补贴4189.29万元，奖金373.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费754.9万元，职工基本医疗保险缴费318.93万元，其他社会保障缴费51.85万元，住房公积金512.31万元，其他工资福利支出472.11万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计2794.57万元。其中办公费477.86万元。印刷费41.26万元，咨询费6.35万元，水费0.68万元，电费18.12万元，邮电费47.23万元，取暖费40.19万元，差旅费14.94万元，维修(护)费1302.5万元，劳务费6.92万元，专用材料费10.67万元，公务用车运行维护费55.02万元，其他交通费13.23万元，工会经费131.56万元，其他商品和服务支出628.03万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计872.81万元，其中：生活补助0.3万元，助学金871.7万元，对个人和家庭的补助0.81万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出）（08）  农村基础设施建设支出（04）收入决算为0万元，支出决算为8.87万元，完成收入的100%，超支8.87万元，原因为支出上年结转经费。

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）收入决算为0万元，支出决算为42.23万元，完成收入的100%，超支42.23万元，原因为支出上年结转经费。

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）收入决算为0万元，支出决算为61万元，完成收入的100%，超支61万元，原因为支出上年结转经费。

七、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算55.02万元，同比增加55.02万元，上涨100%，主要原因：公车运行维护费。支出55.02万元，同比增加55.02万元，上涨100%。主要原因：公车运行维护费。支出完成率100%，未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算55.02万元，同比增加55.02万元，上涨100%，主要原因：公车运行维护费。支出55.02万元，同比增加55.02万元，上涨100%。主要原因：公车运行维护费。支出完成率100%，未超支。其中：公务用车运行维护费55.02万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

八、噶尔县教育事业2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算314.18万元,支出314.18万元，支出完成率为100%，未超支。。

九、噶尔县教育事业2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务。

十、噶尔县教育事业2021年度国有资本经营预算说明  

本部门2021年国有资本经营。

十一、噶尔县教育事业2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年社会保险基金预算。

十二、噶尔县教育事业2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有0项目，涉及一般公共预算财政拨款0万元，执行数为0万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个，已填报0个绩效，未填报0个绩效，未填报原因为： 绩效自评情况： 。

    

第三部分

噶尔县教育事业2021年度决算明细表

（表格详见附件）

         西藏阿里地区噶尔县孔繁森小学.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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