噶尔县教育局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月30日

目  录

第一部分噶尔县教育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县教育局2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县教育局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县教育局基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算构成

二、部门机构设置和职责

我单位有4名行政编制、2名事业编制、现设10个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心、督导室；党建办、体卫安。

1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。

4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

噶尔县教育局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计1,050.23万元，其中：1,050.23万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加455.38 万元，增长76%，主要原因：部分教育事业经费下到教育局名下。

本部门2021年支出总计905.24万元，其中：基本支出487.61万元，占54%；项目支出417.63万元，占46 %。本年支出较上年增加357.52万元，增长0.65%，主要原因：部分教育事业支出从教育局系统名下支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1,050.23万元，同比增加455.38 万元，增长76%。主要原因：部分教育事业支出从教育局系统名下支出。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出905.24万元，同比增长357.52万元，增长65%。其中：基本支出487.61万元，主要用于人员经费397.31万元，同比增加24.01万元，上涨0.6%，主要原因是:人员工资变动及增资补发。;日常公用经费90.3万元，同比增加64.27万元，上涨24%，主要原因是：部分教育事业支出从教育局系统名下支出。 ;项目支出417.63万元，同比增加417.63万元，上涨100%,主要原因是：部分教育事业支出从教育局系统名下支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）收入决算数 118.01万元，支出决算数119.12万元，完成收入的100.94%，超支1.11万元，原因：单位核算业务增加。

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）收入决算数 903.34万元，支出决算数755.63万元，完成收入的0.84%。

社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算数11.66万元，支出决算数12.62万元，完成收入的108%，超支0.96万元，原因：人员增资及补缴五险业务。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算数0.05万元，支出决算数0.05万元，完成收入的100%， 财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算数0.07万元，支出决算数0.08万元，完成收入的114%，超支：0.01万元

原因：人员增资及补缴五险业务。其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算数0.5万元，支出决算数0.55万元，完成收入的110%，超支：0.01万元，原因：人员增资及补缴五险业务。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算数5.83万元，支出决算数6.31万元，完成收入的108%，超支0.48万元，原因：人员增资及补缴五险业务，公务员医疗补助（03）收入决算数1.17万元，支出决算数1.29万元，完成收入的110%，超支0.12万元，原因：人员增资及补缴五险业务。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算数9.6万元，支出决算数9.6万元，完成收入的100%未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资17万元，津贴补贴260.44万元，奖金8.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费1.29万元，其他社会保障缴费40.19万元，住房公积金9.6万元，其他工资福利支出2.48万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计90.3万元。其中办公费1.29万元。印刷费0.49万元，邮电费0.17万元，取暖费3.85万元，差旅费0.43万元，维修(护)费64.87万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出16.93万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计38.78万元，其中：抚恤金36.11万元，助学金2.67万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算3万元，同比增加3万元，上涨100%，主要原因：公车运行维护费。支出2.28万元，同比增加2.28万元，上涨100%。主要原因：公车运行维护费。支出完成率76%，未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）经费预算0万元，同

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算3万元，同比增加3万元，上涨100%，主要原因：公车运行维护费。支出2.28万元，同比增加2.28万元，上涨100%。主要原因：公车运行维护费。支出完成率76 %，未超支。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.28万元。

（三）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算0万元。

九、噶尔县教育局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算0万元。

十、噶尔县教育局2021年政府专项债务和余额情况说明。无

十一、噶尔县教育局2021年度国有资本经营预算说明  

    无

十二、噶尔县教育局2021年度社会保险基金预算说明

无

十三、噶尔县教育局2021年绩效目标管理情况

无

 本部门2021年共有6项目，涉及一般公共预算财政拨款586.29万元，执行数为540.62万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个。

已填报6个绩效，未填报0个绩效。

绩效已填报效果良好。

第三部分

噶尔县教育局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县教育（体育）.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。