噶尔县人民检察院

2021年度部门决算公开说明

  2022 年 11月  2日

目  录

第一部 分噶尔县人民检察院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部 分噶尔县人民检察院2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人民检察院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县人民检察院单位基本概况

一、部门预算单位构成

    本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。基层人民检察院的主要职责是：1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。3.贯彻执行上级人民检察院工作部署,接受上级人民检察院相关业务指导。4.负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。7.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。8.受理向本院的控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。9.负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。10.负责其他应当由本院承办的事项。

（二）机构设置。噶尔县人民检察院设下列内设机构(副科级): 1.第一检察部。负责对法律规定由本院办理的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关 案件的补充侦查、羁押必要性审查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的刑事相关申诉案件。２.第二检察部。负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民 事、行政案件的审查、抗诉。承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律 监督。开展民事支持起诉工作。负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。３.第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。４.第四检察部。负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作。负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究,承担本院检察委员会的日常工作。负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒、内部审计工作。负责检察监督线索管理等工作。５.检察综合部(政工科、司法警察大队)。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作,以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理, 以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作。负责司法警察工作,以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。

第二部分

噶尔县人民检察院

2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计1500.74万元，其中：1500.74万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加481.66万元，增长47.26%，主要原因：中央转移支付资金政策向基层倾斜；工资福利调标对应收入增加。

本部门2021年支出总计1672.15万元，其中：基本支出1632.99万元，占97.66%；项目支出39.16万元，占2.34 %。本年支出较上年增加516.21万元，增长44.66%，主要原因：人员工资及社保支出增加；智慧检务等检务保障需求日益增长，案件量逐年增加，相应经费支出增多。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1500.74万元，同比增加481.66万元，增长47.26%。主要原因：中央转移支付资金政策向基层倾斜；工资福利调标对应收入增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出1672.15万元，同比增长516.21万元，增长44.66%。其中：基本支出1632.99万元，主要用于人员经费1081.37万元，同比增加168.13万元，上涨18.41%，主要原因是:人员工资及社保支出增加;日常公用经费551.62万元，同比增加308.93万元，上涨127.29%，主要原因是：智慧检务等检务保障需求日益增长，案件量逐年增加，相应经费支出增多。项目支出39.16万元，同比增加39.16万元，上涨100%,主要原因是：供暖、残保金等项目2021年初起单独列入预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）收入决算为975.89万元，支出决算为998.52万元，完成收入的102.32%。超支22.63万元，主要原因：人员经费支出增加，超支部分从年初结转结余资金中支出。

公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）收入决算为280.42万元，支出决算为429.2万元，完成收入的153.1%。超支148.78万元，主要原因：智慧检务等检务保障需求日益增长，案件量逐年增加，相应经费支出增多。超支部分从年初结转结余资金中支出。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他检察支出（99）收入决算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为91.03万元，支出决算为91.03万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他对社会保险基金的补助（99）收入决算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）财政对公务员医疗补助（03）收入决算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为82.10万元，支出决算为82.10万元，完成收入的100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出。本部门基本工资223.15万元，津贴补贴479.48万元，奖金100.34万元，伙食补助费4.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.03万元，职工基本医疗保险缴费45.52万元，公务员医疗补助缴费15.99万元，其他社会保障缴费10.86万元，住房公积金82.10万元，其他工资福利支出28.16万元。

（二）商品和服务支出。本部门商品和服务支出共计340.96万元。其中办公费13.59万元。印刷费6.4万元，水费0.95万元，电费7.14万元，邮电费82.28万元，取暖费10.83万元，差旅费16.7万元，维修(护)费184.96万元，劳务费31.59万元，公务用车运行维护费12.45万元，其他交通费3.4万元，其他商品和服务支出44.67万元。

（三）对个人和家庭的补助。本部门无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出。本部门资本性支出共计210.67万元，其中：办公设备购置19.84万元，信息网络及软件购置更新50.97万元，公务用车购置79.86万元，其他资本性支出60万元。

   （五）资本性支出（基本建设）。本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出及支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明

本部门2021年“三公”经费预算12.45万元，同比增加3.43万元，上涨3.79%，主要原因：新购置公务用车一辆，预算费用增加。支出12.45万元，同比增加3.43万元，上涨3.79%。主要原因：车辆年久失修，维护费用增加。支出完成率100%。

（一）因公出国（境）费。本部门无2021年因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车运行维护费。本部门2021年公务用车运行维护费预算12.45万元，同比增加3.43万元，上涨3.79%，主要原因：新购置公务用车一辆，预算费用增加。支出12.45万元，同比增加3.43万元，上涨3.79%。主要原因：车辆年久失修，维护费用增加。支出完成率100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.45万元。

（三）公务接待费。本部门无2021年公务接待费支出。

九、噶尔县人民检察院2021年直达资金情况说明

本部门无2021年直达资金。

十、噶尔县人民检察院2021年政府专项债务和余额情况说明

    本部门无政府专项债务。

十一、噶尔县人民检察院2021年度国有资本经营预算说明

本部门无本部门无国有资本经营。

十二、噶尔县人民检察院2021年度社会保险基金预算说明

本部门无社会保险基金。

十三、噶尔县人民检察院2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有14个项目，涉及一般公共预算财政拨款1500.74万元，执行数为1672.15万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元。已填报14个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效自评情况良好。

    

第三部分

噶尔县人民检察院2021年度决算明细表

（表格详见附件）

              检察院2021年决算表格.xls

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。