噶尔县交通运输局2021年度部门决算公开说明

  2022 年 10 月  日

目  录

第一部分噶尔县交通运输局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县交通运输局2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县交通运输局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县交通运输局单位基本概况

一、部门预算单位构成

县交通局无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟订全县公路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展戲略和规划并监督实施。指导公路行业有关体制机制改革。

2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、协调落实全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。

5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路仁程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路工程建设和工程质量、维护护和安全生产监督管理工作。

6、承担公路运输应急管理工作；组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责协调垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

9、省市机构涉及地方的相关工作。

10、负责县交通战备办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

县交通运输局暂无内设机构。

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名），实有人数7名。

第二部分

噶尔县交通运输局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计1296.76万元，其中：1296.76万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %。本年收入较上年减少41.26万元，减少3.08%，主要原因：减少项目。

本部门2021年支出总计1178.35 万元，其中：基本支出236.62万元，占20.08%；项目支出941.73万元，占79.92 %。本年支出较上年减少45.79万元，减少3.74%，主要原因：减少项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1296.76万元，同比减少41.26万元，减少3.08%。主要原因：减少项目。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出1178.35万元，同比减少45.79万元，减少3.74%。其中：1、基本支出236.62万元，主要用于人员经费202.63万元，同比减少11.89万元，下降5.54%，主要原因是:人员变动;日常公用经费23.18万元，同比减少102.05万元，下降81.49%，主要原因：上年购买农村客运车辆。2、项目支出941.73万元，同比减少45.79万元，下降3.74%，主要原因：减少项目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为16.72万元，支出决算为16.61万元，完成收入的99%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.21万元，支出决算为0.1万元，完成收入的47.62%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.13万元，支出决算为2.08万元，完成收入的66.45%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为8.36万元，支出决算为8.31万元，完成收入的99.40%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）收入决算为176.57万元，支出决算为176.51万元，完成收入的99.96%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）收入决算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成收入的100%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）收入决算为0万元，支出决算为43.08万元，超支43.08万元。主要原因：2020年项目结转资金，未列入收入。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）收入决算为701.13万元，支出决算为652.56万元，完成收入的93.07%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）收入决算为324.31万元，支出决算为253.61万元，完成收入的78.2%。

交通运输支出（214）其他交通运输支出（99） 公共交通运营补助（01）收入决算为15.31万元，支出决算为10.8万元，完成收入的70.54%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为14.86万元，支出决算为13.71万元，完成收入的92.26%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资122.32万元，津贴补贴20.02万元，奖金9.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.61万元，职工基本医疗保险缴费8.31万元，公务员医疗补助缴费2.08万元，其他社会保障缴费2.4万元，住房公积金13.71万元，其他工资福利支出7.34万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计23.18万元。其中办公费2.74万元。电费0.26万元，邮电费1.36万元，取暖费3.17万元，差旅费12.2万元，维修(护)费0.84万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.63万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门无对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计10.8万元，其中：公务用车购置10.8万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算3.08万元，同比增加3.08万元，上涨100%，主要原因：从2021年起预算车辆经费，之前无“三公”经费预算。支出2万元，同比增加2万元，上涨100%。主要原因：从2021年起预算车辆经费。支出完成率64.94%。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算3.08万元，同比增加3.08万元，上涨100%，主要原因：从2021年起预算车辆经费，之前无“三公”经费预算。支出2万元，同比增加2万元，上涨100%。主要原因：从2021年起预算车辆经费，之前无“三公”经费预算。支出完成率64.94%，未超支。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县交通运输局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算125.66万元，支出124.66万元，支出完成率99%。超支0万元。

十、噶尔县交通运输局2021年政府专项债务和余额情况说明。

交通运输局2021年无政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县交通运输局2021年度国有资本经营预算说明

交通运输局2021年度无国有资本经营预算。

十二、噶尔县交通运输局2021年度社会保险基金预算说明

交通运输局2021年度无社会保险基金预算。

十三、噶尔县交通运输局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有30个项目，涉及一般公共预算财政拨款1296.76万元，执行数为1178.35万元。本单位2021年无重点项目。已填报11绩效，未填报19绩效，未填报原因：2021年未全面实现绩效管理。

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。