噶尔县委政法委2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 25 日

目  录

第一部分  噶尔县政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县政法委2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县政法委2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县委政法委单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安噶尔、法治噶尔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保噶尔社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作，扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查调查，研究拟定政法工作的政策措施及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管噶尔法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

 县委政法委无内设机构。县委政法委机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）,实有人数8人。

第二部分

噶尔县委政法委2021年度部门决算数据

分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计605.97万元，其中：605.97万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。本年收入较上年减少18.8万元，降低3%，主要原因：本年国安办独立核算。

本部门2021年支出总计459.97万元，其中：基本支出345万元，占75%；项目支出114.97万元，占25 %。本年支出较上年减少111.21万元，降低19%，主要原因：一是2021年按照上级要求“先进双联户”奖励资金未兑现；二是国安办独立核算；三是部分专项工作经费当年未能及时支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入605.97万元，同比减少18.8万元，降低3%。主要原因：本年国安办独立核算。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出459.97万元，同比减少111.15万元，降低20%。其中：基本支出345万元，主要用于人员经费251.18万元，同比减少70.49万元，下降22%，主要原因是:国安办独立核算。日常公用经费93.83万元，同比增加54.74万元，上涨140%，主要原因是：因当年上报决算工作人员不熟悉业务导致决算数据填报有误 ;项目支出114.97万元，同比减少95.45万元，下降45%,主要原因是：一是2021年按照上级要求“先进双联户”奖励资金未兑现；二是国安办独立核算；三是部分专项工作经费当年未能及时支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事物（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为0.1万元，支出决算为0.42万元，完成收入的420 %。超支0.32万元， 主要原因：部门决算人员不熟悉业务，其中包括项目支出0.32万元。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事物（31）行政运行（01）收入决算为259.23 万元，支出决算为207.3万元，完成收入的78 %。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事物（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为170.81万元，支出决算为83.48万元，完成收入的49 %。

公共安全支出（204）国家安全（03）其他国家安全支出（99）收入决算为6.11万元，支出决算为5.14万元，完成收入的84 %。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为114.48万元，支出决算为109.51万元，完成收入的96%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成收入的100 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.24万元，支出决算为0.13万元，完成收入的54 %。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.66万元，支出决算为2.65万元，完成收入的72%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成收入的100 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资50.13万元，津贴补贴122.2万元，奖金11.71万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元，职工基本医疗保险缴费10.59万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金18.65万元，其他工资福利支7.11万元，生活补助2.63万元，奖励金0.19万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计93.83万元。其中办公费41.84万元，印刷费10.35万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.54万元，取暖费0万元，差旅费0.57万元，维修(护)费21.57万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费2.78万元，租赁费3万元，培训费0.20万元，其他商品和服务支出11.98万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计2.82万元，其中：抚恤金0万元，生活补助2.63万元，奖励金0.19万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元，其他资本性支出0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元， 其他资本性支出0万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算3.08万元，同比增加0.92万元，上涨43%，主要原因：我委现有的一辆车为丰田霸道，使用时间长，车辆油耗大，保养及维修成本偏高。支出2.78万元，同比增加0.62万元，上涨29%。主要原因：我委现有的一辆车为丰田霸道，使用时间长，车辆油耗大，保养及维修成本偏高。支出完成率90 %。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%。支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算3.08万元，同比增加0.92万元，上涨43%，主要原因：我委现有的一辆车为丰田霸道，使用时间长，车辆油耗大，保养及维修成本偏高。支出2.78万元，同比增加0.62万元，上涨29%。主要原因：我委现有的一辆车为丰田霸道，使用时间长，车辆油耗大，保养及维修成本偏高。支出完成率90%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.78万元。

（三）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%。支出0万元，同比增加0万元，上涨0%0。支出完成率0%。接待0批次，接待0人。

七、噶尔县政法委2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算0万元，支出0万元，支出完成率0%。

八、噶尔县政法委2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年没有政府专项债务和余额情况。

九、噶尔县政法委2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年没有国有资本经营预算。

十、噶尔县政法委2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年度没有社会保险基金预算。

十一、噶尔县政法委2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款292.95万元，执行数为199.49万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位万元以上重点项目0个，已填报0个绩效。

本年度绩效自评情况：2021年我委基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务。因2021年我委各科室制作宣传品较晚，导致到年底厂家未能交货，相应经费结转到第二年支付给厂家。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

          西藏阿里地区噶尔县政法委(决算).XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。