噶尔县民族宗教事务局2021年度

部门决算公开说明

   2021  年 10 月 31日

目  录

第一部分  噶尔县民族宗教事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县民族宗教事务局2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县民族宗教事务局2021度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县民族宗教事务局概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的路线、方针、政策，贯彻执行《民族区域自治法》及有关规定，保障少数民族的合法权益。负责督促检查、宣传教育的贯彻落实。

 2、拟定实施少数民族事业、“兴边富民行动”等专项规划，参与制定县涉及少数民族经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针政策和规划，研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调县财政局管理专项补助资金、民族教育发展专项资金等有关工作。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接、协同有关部门管理少数民族发展资金及民族工作经费、民族教育发展专项资金等，负责促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事物管理信息化建设。

 4、依法履行宗教事物和管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常化的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐、负责寺庙和僧尼登记管理工作，负责检查指导全县宗教活动场所的管理及寺庙员额核定工作、负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作；依法管理藏传佛教转世的有关工作。

 5、研究分析宗教管理和宗教现状，负责全县宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。

6、负责指导监督、检查宗教团体依法组织开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教在宗教界开展爱国主义、社会主义教育和法制宣传教育，组织开展维护祖国统一和民族团结的自我教育活动，办理宗教团体需由政府解决或协调解决的有关事宜。

 7、研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，促进民族共同团结奋斗、共同繁荣发展、维护祖国统一。

 8、负责指导管理全县内社会宗教（社会流散宗教从业人员、宗教用品）工作，制定相应的管理规定并监督实施、负责审核上报全县宗教界人员出入境有关手续。

 9、配合专门机关揭露打击达赖集团等境内敌对势力利用民族、宗教危害国家安全及社会稳定的破坏活动，依法行使管理职能，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境内外利用宗教进行渗透活动。

 10、负责民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办全县民族团结进步表彰活动。

 11、协助文物管理部门做好全县“四寺一康”文物的保护工作。

 12、参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，接待国内外民族宗教团体的来访。

 13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

由于本部门2019年机构改革后无编制，现实有人数为2人。

第二部分

噶尔县民宗局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2021年度收入298.51万元，其中：298.51万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加，同比增加208.78万元，增长232.68%。主要增长原因：2021年本部门对民族团结工作经费增加。

（二）本部门2021年支出212.42万元，基本支出212.42万元，同比增长135.19万元，增长175.05%。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入298.51万元，同比增加208.78万元，增长232.68%。主要原因：2021年本部门对民族团结工作经费增加。。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出212.42万元，同比增长135.19万元，增长175.05%。其中：其中：，主要用于人员经费160.94万元，同比增加83.71万元，上涨108.39%，主要原因是:由于人员调动频繁;日常公用经费51.48万元，同比增长48.98万元，增长1959.2%，主要原因是：民族团结工作经费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1. 一般公共服务支出（201）收入决算数为283.49万元，支出决算数为197.98万元，完成收入的69.84%，未超支。

2.统战事务（20134）收入决算数为132.25万元，支出决算数为130.96万元，完成收入的99.02%，未超支。

3. 统战事务（20134）行政运行（01）收入决算数为53.87万元，支出决算数为52.59万元，完成收入的97.62%，未超支。

4. 统战事务（20134）宗教事务（04）收入决算数为78.38万元，支出决算数为78.38万元，完成收入的100%，未超支。

5.发展与改革事务（20104）其他发展与改革事务（99）收入决算数为8.74万元，支出决算数为7.47万元，完成收入的100%，未超支。

6.民族事务（20123）收入决算数为142.51万元，支出决算数为58.29万元，完成收入的41%，未超支。

7. 民族事务（20123）民族工作专项（04）收入决算数为69万元，支出决算数为38.21万元，完成收入的55.3%，未超支。

8. 民族事务（20123）其他民族事务支出（99）收入决算数为73.51万元，支出决算数为20.08万元，完成收入的27.3%，未超支。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）收入决算数为5.89万元，支出决算数为5.78万元，完成收入的98%，未超支。

10.财政对其他社会保险基金的补助（20827）收入决算数为0.33万元，支出决算数为0.29万元，完成收入的87.88%，未超支。

11. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）收入决算数为0.07万元，支出决算数为0.04万元，完成收入的57.14%，未超支。

12.其他财政对社会保险基金的补助（2082799）支出决算数为0.26万元，支出决算数为0.25万元，完成收入的96.15%，未超支。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）收入决算数为4.05万元，支出决算数为3.61万元，完成收入89.13%未超支。

14.行政单位医疗（2101101）支出决算数为2.95万元，支出决算数为2.89万元，完成收入的98%，未超支。

15.公务员医疗补助（2101103）收入决算数为1.10万元，支出决算数为0.72万元，完成收入的65.5%，未超支。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，完成收入的100%，未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出 

本部门基本工资8.73万元，津贴补贴35.66万元，奖金3.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.78万元，职工基本医疗保险缴费2.89万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金4.75万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计51.48万元。其中办公费10.14万元。印刷费30.96万元，电费0.26万元，邮电费0.49万元，取暖费0.96元万，差旅费0.46万元，其他商品和服务支出8.21万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计4.54万元，其他对个人和家庭的补助4.54万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费预算

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

七、噶尔县民宗局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

十、噶尔县民宗局2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年政府专项债务和余额

十、噶尔县民宗局2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年度无国有资本经营预算

十二、噶尔县民宗局2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年度无社会保险基金预算

十三、噶尔县民宗局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有5项目，涉及一般公共预算财政拨款298.51万元。执行数212.42万元，政府基金财政拨款0万元，执行数为0万元，本单位无重点项目。

           西藏阿里地区噶尔县民族宗教事务局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。