西藏阿里地区噶尔县工会2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 3 日

目  录

第一部分西藏阿里地区噶尔县工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏阿里地区噶尔县总工会2021年度部门决算数据分析

第三部分 西藏阿里地区噶尔县总工会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县总工会单位基本概况

一、部门预算单位构成

我单位无预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1、根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导全县各系统工会自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各系统工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4、负责全国和全地区劳动模范的推荐、评选、管理的集体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责全县工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

6、负责与其他地方工会的联络和交流工作。

7、承办县委、政府和上级工会组织交办的其它事项

     （二）机构设置情况

暂无内设机构。

（三）人员编制情况

县总工会行政编制2名。其中科级领导职数2名,单位实有人数：6人。

（四）职责调整

 1、加强组织开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等方面的工作。

 2、参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施。

 3、加强工会经费和财产管理审查监督的职工。

（五）附则

1、本方案由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

2、县机构编制委员会办公室对县总工会职责履行情况进行监督检查。

第二部分

西藏阿里地区噶尔县总工会2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计:565.8万元，其中：565.8万元为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年增加18.7%，增长：3.42%，主要原因：2021年有人员新增。

本部门2021年支出总计：560.92万元，其中：基本支出27.2万元，增长27.9%，主要原因：2021年有人员新增。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入565.8万元，同比增加 18.7万元，增长3.42%。主要原因：2021年有人员新增。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出560.92万元，同比增长15.22万元，增长27.9%。其中：基本支出：560.92万元，主要用于人员经费144.63万元，同比增加：32.82元，上涨29,35%，主要原因是:2021年有人员新增。日常公用经费416.29万元，同比增加17.5万元，增长40.5%，主要原因是： 2021年单位有新增人员

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1,、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）收入决算数为：112.65万元，支出决算为：111.34万元，完成收入的98.84 %，未超支。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）收入决算为：419.78万元，支出决算为：419.78万元，完成收入100%，未超支。

3、社会保障和就业支出（208）,行政事业养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算数为：12.83万元，支出决算为：11,46万元，完成收入的89.32%，未超支

    4、社会保障支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27），财政对失业保险基金的补助（01）收入决算数为：0.01万元，支出决算为：0.01万元，完成收入的100%，未超支

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27），财政对失业保险基金的补助（01）收入决算数为：0.14万元，支出决算为：0.07万元，完成收入的5%，未超支

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27），财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算数为：0.14万元，支出决算为：0.07万元，完成收入的50%，未超支

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27），其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算数为：0.56万元，支出决算为0.50万元，完成收入的89.29%，未超支

8、卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算数为：2.17万元，支出决算为1.41万元，完成收入的64.98%，未超支

9、住房保障支出（221），住房改革支出（02），住房公积金（01）收入决算数为：11.24万元，支出决算为10.61万元，完成收入的94.4%，未超支

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本部门基本工资27.2万元，津贴补贴74.16万元，奖金8.33万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元，职工基本医疗保险缴费5,73万元，公务员医疗补助缴费1.41万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金10.61万元，其他工资福利支出4.07万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计416.29万元。其中办公费1.53万元。印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.72万元，取暖费1.44万元，差旅费0.98万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费410.88 万元，其他商品和服务支出0.73万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0元，其中：生活补助0元，其他对个人和家庭的补助0元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算 。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出

七、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

收入决算为0万元，支出决算为0 万元，完成收入的0 %。超支0万元。

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

九、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因出国（境）预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门无公务接待费。

十、噶尔县总工会2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

十一、噶尔县总工会2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无专项债务。

十二、噶尔县总工会2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本经营。

十三、噶尔县总工会2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保障基金

十四、噶尔县总工会年绩效目标管理情况

本部门2021年只有公用经费、工会经费、工资、无其他项目，为此无要求填报绩效。

第三部分

西藏阿里地区噶尔县总工会2021年度决算明细表

（表格详见附件）

             西藏阿里地区噶尔县总工会.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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