噶尔县农业事业2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 3日

目  录

第一部分 噶尔县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县农业农村局单位2021年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县农业农村局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县农业农村局单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业牧局及上级部门交办的其他工作。

2.动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

3.农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

本单位现内设2个站，包括推广站 、畜牧站。本单位事业编制有9人，推广站编制有4名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名），畜牧站编制有5名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名） 。

第二部分

噶尔县农业农村局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计261.40万元，其中：261.40万元为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年减少587.34万元，下降69.20%，主要原因：2021年5月开始农业事业跟农业农村局账户已合并。

本部门2021年支出总计261.40万万元，其中：基本支出2641.40万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。本年支出较上年减少531.8万元，下降67.04%，主要原因：2021年5月开始农业事业跟农业农村局账户已合并，所以农业事业的全部资金调整至农业农村局账户上。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入261.40万元，同比减少587.34万元，下降69.20%。主要原因：2021年5月开始农业事业跟农业农村局账户已合并.

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出261.40万元，同比减少531.8万元，下降67.04%。其中：基本支出261.40万元，主要用于人员经费248.36万元，同比减少405.17万元，下降61.10%，主要原因是:2021年5月份开始事业跟局系统合并;日常公用经费13.04万元，同比减少18.73万元，下降58.95%，主要原因是：2021年5月份开始局跟事业系统合并、所以农业事业的公用经费调整至农业农村局系统账上 ;项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%,主要原因是：无 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）农业农村（01）事业运行（04）收入决算为240.80万元，支出决算为240.80万元，完成收入的100%。未超支。

一般公共服务支出（201）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成收入的100%。未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资205.13万元，住房公积金20.6万元，其他工资福利支出22.64万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计13.04万元。其中邮电费1.17万元，取暖费11.16万元，差旅费0.41万元，公务用车运行维护费0.30万元。

五、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算0.30万元，同比减少1.99万元，下降86%，主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并，车辆资金转至局系统账户上。支出0.3万元，同比减少1.99万元，下降86%。主要原因：大量资金从局账上支出。支出完成率100 %。超支0万元。

   （一）因公出国（境）费

本部门2021年无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算0.3万元，同比减少1.99万元，下降86%，主要原因：2021年5月份开始事业跟局账户合并，车辆资金转至局系统账户上。支出0.3万元，同比减少1.99万元，下降86%。主要原因：大量资金从局账上支出。支出完成率100 %。超支0万元，主要原因：无。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费。

    六、噶尔县农业农村局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

七、噶尔县农业农村局2021年政府专项债务和余额情况说明。本部门2021年度无政府性基金。

八、噶尔县农业农村局2021年度国有资本经营预算说明      我部门2021年度无国有资本经营预算。

九、噶尔县农业农村局2021年度社会保险基金预算说明  我部门2021年度无社会保险基金预算。

十、噶尔县农业农村局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有2个项目，涉及一般公共预算财政拨款261.4万元，执行数为261.4万元。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

             西藏阿里地区噶尔县农牧事业表.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。