共青团噶尔县委员会2021年度部门决算公开说明

  2022 年 11 月 1 日

目  录

第一部分共青团噶尔县委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分共青团噶尔县委员会2021年度部门决算数据分析

第三部分共青团噶尔县委员会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）、部门职责

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作;依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。

4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况,参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格困干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

（二）、部门机构设置

共青团噶尔县委员会暂无内设机构。

共青团噶尔县委员会机构编制2人（正科1人、副科1人），2021年12月工资在册人数3人。

第二部分

共青团噶尔县委员会2021年度部门

决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计162.25万元，其中：162.25万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加54.6万元，增长50.72%，主要原因：2021年人员增加1人，工资同比增加。

本部门2021年支出总计158.13万元，其中：基本支出158.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。本年支出较上年增加63.22万元，增长66.61%，主要原因：人员增加工资增长、志愿者经费增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入162.25万元，同比增加54.6万元，增长50.72%。主要原因：人员增加工资增长、志愿者经费增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出158.13万元，同比增长63.22万元，增长66.61%。其中：基本支出158.13万元，主要用于人员经费134.44万元，同比增加47.26万元，上涨54.21%，主要原因是:人员增加工资增长、志愿者经费。日常公用经费23.69万元，同比增加15.96万元，上涨206.47%，主要原因是：资本性支出增加 。项目支出0万元，与上年持平。 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）群众团体事物（29）行政运行（01）收入决算为130.04万元，支出决算为127.1万元，完成收入的97.74%。

一般公共服务支出（201）群众团体事物（29）行政运行（99）收入决算为12.26万元，支出决算为11.79万元，完成收入的96.17%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），收入7.78万元，支出7.68万元，完成支出98.71%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），收入0.1万元，支出0.05万元，完成支出50%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对社会保险基金的补助（99），收入0.34万元，支出0.34万元，完成支出100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），收入3.89万元，支出3.84万元，完成支出98.71%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），收入1.46万元，支出0.96万元，完成支出65.75%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），收入6.38万元，支出6.38万元，完成支出100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资21.67万元，津贴补贴38.11万元，奖金4.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元，职工基本医疗保险缴费3.84万元，公务员医疗补助缴费0.96万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金6.38万元，其他工资福利支出3.34万元，对个人和家庭的补助46.77万元（含志愿者生活补助）。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计23.69万元。其中办公费1.68万元。印刷费3.32万元，邮电费0.47万元，取暖费2.66万元，差旅费1.11万元，租赁费0.03万元，其他商品和服务支出2.32万元，资本性支出12.11万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计46.77万元（志愿者经费），其中：医疗费补助40.16万元，其他对个人和家庭的补助6.61万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计12.11万元，其中：办公设备购置8.51万元， 其他资本性支出3.60万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入 。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

无预算

（二）公务用车运行维护费

无预算

（三）公务接待费

无预算

九、共青团噶尔县委员会2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金预算。

十、共青团噶尔县委员会2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无专项债务情况。

十一、共青团噶尔县委员会2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、共青团噶尔县委员会2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、共青团噶尔县委员会2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有23个项目，涉及一般公共预算财政拨款162.25万元，执行数为158.13万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个。已填报23个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：本年度绩效自评情况：本年度绩效完成率达97.46%，已达预期目标。

    

第三部分

共青团噶尔县委员会2021年度决算明细表

（表格详见附件）

              西藏阿里地区噶尔县团委.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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