噶尔县司法局2021年度部门决算公开说明
- 索引号：gdbg/2022-00002
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- 发文机构：噶尔县司法局
- 名 称：噶尔县司法局2021年度部门决算公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-11-03
噶尔县司法局2021年度部门决算
公开说明
2022 年 10 月 29 日
目 录
第一部分 噶尔县司法局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县司法局2021年度部门决算数据分析
第三部分 噶尔县司法局2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县司法局基本概况
一、部门预算单位构成
本部门无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。2.拟定全县普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各行业法制宣传、依法治理工作。3.贯彻执行自治区法律援助工作的地方性法律、法规，制定有关规范性文件，监督管理全县的法律援助工作；实施法律援助和县委政府提供法律服务。4.指导、监督乡、镇司法助理员建设工作，参与社会治安综合治理。5.负责司法行政系统的装备、器材和物资等管理。6.拟订发展基层法律服务工作者的实施意见、工作规划，拟订社区矫正工作的相关规定，拟定基层人民调解员和司法助理员培训规划并组织实施，指导、监督基层法律服务、社区矫正和人民调解工作。7.指导、监督司法行政队伍建设，负责宣传教育和政治理论教育工作。 8.承办县委、政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
我单位现设7个办公室，包括：普法宣传工作办公室、社区矫正工作办公室、法治政府建设，人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。司法局编制10人（含各乡镇司法所），目前在职13人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分
噶尔县司法局2021年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年收入总计 458.27万元，其中：458.27万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %。本年收入较上年减少262.58万元，下降36.43%，主要原因：减少业务经费和司法所建设项目经费。
本部门2021年支出总计389.07 万元，其中：基本支出278万元，占71.45%；项目支出111万元，占 28.55%。本年支出较上年减少311.78万元，下降46.03%，主要原因：
二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入458.27万元，同比减少262.58万元，下降36.43%。主要原因：减少业务经费和司法所建设项目经费。
本部门2021年一般公共预算财政拨款支出389.07万元，同比减少-311.78万元，下降-46.03%。其中：基本支出278万元，主要用于人员经费259.45万元，同比增加70.34万元，上涨37.2%，主要原因是:干部职工基本工资增长;日常公用经费13.81万元，同比增加1.32万元，上涨10.57%，主要原因是：办公耗材购置增多，故上涨。项目支出111.07万元，同比减少113.47万元，下降50.53%,主要原因是：2020年狮泉河镇司法所和门士乡司法所建设项目经费大部分支出，2021年无新增建设项目。
三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）收入决算为248.76万元，支出决算为215.68万元，完成收入的86.7%，未超支。
公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（06）收入决算为5万元，支出决算为1.67万元，完成收入的33.4%，未超支。
公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）收入决算为1万元，支出决算为0.98万元，完成收入的98%，未超支。
公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）收入决算为2万元，支出决算为0.36万元，完成收入的18%，未超支。
公共安全支出（204）司法（06）其他司法（99）收入决算为138.2万元，支出决算为108.05万元，完成收入的78.18%，未超支。
公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成收入的100%，未超支。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成收入的100%。超支0万元。
社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.26万元，支出决算为0.14万元，完成收入的53.85%，未超支。
社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1万元，支出决算为1万元，完成收入的100%，未超支。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为3.39万元，支出决算为2.53万元，完成收入的74.63%，未超支。
卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成收入的100%，未超支。
住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成收入的100%，未超支。
四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
（一）工资福利支出
本部门基本工资58.44万元，津贴补贴123.62万元，奖金12.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元，职工基本医疗保险缴费11.42万元，公务员医疗补助缴费2.53万元，其他社会保障缴费8.64万元，住房公积金19.64万元。
（二）商品和服务支出
本部门商品和服务支出共计13.81万元。其中办公费4.13万元。邮电费1.37万元，取暖费2.53万元，差旅费1.86万元，维修(护)费0.04万元，劳务费2.2万元，公务用车运行维护费0.7万元，其他商品和服务支出0.99万元。
（三）对个人和家庭的补助
本部门对个人和家庭的补助共计4.74万元，其中：生活补助4.74万元。
（四）资本性支出
本部门无资本性支出。
（五）资本性支出（基本建设）
本部门无资本性支出（基本建设）。
五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入。
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、2021年度“三公”经费情况说明。
本部门2021年“三公”经费预算3.08万元，同比增加1.82万元，上涨59.09%，主要原因：2人员增加。故“三公”经费增加。支出0.7万元，同比增加0.41万元，上涨141.38%。主要原因：人员增加，故三公经费预算及支出有所增加。支出完成率22.73 %。未超支。
本部门2021年无因公出国（境）经费预。
本部门2021年公务用车运行维护费预算3.08万元，同比增加1.82万元，上涨144.44%，主要原因：根据政法单位公用经费文件精神，司法局2021年“三公”经费级公务用车运行维护费有所增加。支出0.7万元，同比增加0.41万元，上涨141.38%。主要原因：支出完成率22.73 %。主要原因：我单位公务用车是轿车，长途业务工作均与县政府衔接派县政府公车。故车辆运行维护费较少。其中：公务用车运行维护费0.7万元。
（三）公务接待费
本部门2021年无公务接待费预算。
七、噶尔县司法局2021年直达资金情况说明。
本部门2021年无直达资金。
八、噶尔县司法局2021年政府专项债务和余额情况说明。
本部门无政府专项债务。
九、噶尔县司法局2021年度国有资本经营预算说明
本部门无国有资本经营。
十、噶尔县司法局2021年度社会保险基金预算说明
本部门无国有资本经营。
十一、噶尔县司法局2021年绩效目标管理情况
本部门2021年共有28个项目，涉及一般公共预算财政拨款458.27万元，执行数为389.07万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，本单位2021年度无重点项目。已填报0个绩效，未填报28个绩效，未填报原因：2021年未全面实行绩效目标管理，故未填报绩效。
第三部分
噶尔县财政局2021年度决算明细表
（表格详见附件）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。
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