噶尔县外事办公室2021年度部门

决算公开说明

  2022 年 11 月 1 日

目  录

第一部分  噶尔县外事办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县外事办公室2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县外事办公室2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县外事办公室基本概况

一、部门预算单位构成

    本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行党中央、区党委有关外事工作的方针、政策、法规和指示决定。拟定县外事工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、配合国家总体外交大局，围绕本地维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究县外事工作的重大问题，向县委、政府及地区外事办报告情况，提出建议。

3、承办县重大涉外活动；负责县重要外事活动礼宾工作，指导全县外事礼宾接待工作。

4、负责归口管理和协调处理边界涉外事务、边境地区及口岸的外事业务和涉外事宜；负责本行政区域内已定边界管理和未定边界调研工作。

5、按照管理权限，初审并承办本县因公临时出国、因公赴香港、澳门特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本县因公出国团组和人员在国外的活动情况，掌握应邀来访的外国人员情况，掌握国际形势及涉藏舆情动态。

6、负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来县采访的管理和接待；指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

7、协助地区处置县重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。

8、对县外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育。配合县纪检监察和保密部门检查外事纪律和保密制度的执行情况；总结交流县外事工作经验。指导协调有关部门对县外事干部和涉外人员进行政治思想和政策理论教育；配合相关部门做好群众性外事教育工作。

9、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县外事办机关编制为3名，均为行政编制，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。目前外事办配置主任1人，二级主任科员1人，办事员1人，截至2021年12月工资在册人数为3人。

第二部分

噶尔县外事办公室2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计137.18万元，其中：137.18万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加5.17万元，增长3.92%，主要原因：工资增长。

本部门2021年支出总计137.18万元，其中：基本支出119.18万元，占86.88%；项目支出18万元，占13.12%。本年支出较上年增加9.25万元，增长7.23%，主要原因：工资增长。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入137.18万元，同比增加5.17万元，增长3.92%。主要原因：工资增长。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出137.18万元，同比增长9.25万元，增长7.23%。其中：基本支出119.18万元，主要用于人员经费110.18万元，同比增加1.34万元，上涨1.23%，主要原因是:工资增长；日常公用经费8.84万元，同比减少1.71万元，下降16.21%，主要原因是：公用经费减少 ;项目支出18万元，同比增加18万元，上涨100%,主要原因是：新增项目 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）对外联络事务（35）行政运行（01）收入决算为91.74万元，支出决算为91.74万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）对外联络事务（35）一般行政管理事务（02）收入决算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成收入的100%。超支0万元。

一般公共服务支出（201）对外联络事务（35）其他对外联络事务支出（99）收入决算为18万元，支出决算为18万元，完成收入的100%。超支0万元。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成收入的100%。

社会保障和就业支出（208）财政对社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成收入的100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资26.43万元，津贴补贴48.55万元，奖金5.27万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元，职工基本医疗保险缴费4.92万元，公务员医疗补助缴费1.23万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金8.11万元，其他工资福利支出4.21万元，对个人和家庭的补助0.16万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计8.84万元。其中办公费5.56万元。印刷费0万元，水费0万元，电费0.26万元，邮电费0.43万元，取暖费1.44万元，差旅费0.52万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0.63万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0.16万元，其中：抚恤金0万元，生活补助0.15万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元，其他资本性支出0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门资本性支出（基本建设）共计0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元， 其他资本性支出0万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费预算。

七、噶尔县外事办公室2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

八、噶尔县外事办公室2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

九、噶尔县外事办公室2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资产经营预算。

十、噶尔县外事办公室2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十一 、噶尔县外事办公室2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有1个项目，涉及一般公共预算财政拨款18万元，执行数为18万元，已填报1个绩效，未填报0个绩效。

本年度绩效自评情况:根据决算绩效要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目开展了自评，共1个项目，涉及资金18万元，自评结果为“优”。项目绩效情况良好，均达到了预期目标，在社会效益中发挥了良好的作用，促进社会和谐发展。

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

西藏阿里地区噶尔县外事办公室（噶尔县边界事务协调办公室）2021年.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。