噶尔县乡村振兴局2021年度部门

决算公开说明

  2022 年 11 月 1 日

目  录

第一部分噶尔县乡村振兴局单位基本概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县乡村振兴局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

八、2021年度“三公”经费情况说明

九、噶尔县乡村振兴局2021年直达资金情况

十、噶尔县乡村振兴局2021年政府专项债务和余额情况

十一、噶尔县乡村振兴局2021年国有资本经营预算情况

十二、噶尔县乡村振兴局2021年度社会保险基金预算说明

十三、噶尔县乡村振兴局2021年绩效目标管理情况  

第三部分噶尔县乡村振兴局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县乡村振兴局单位基本概况

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行国家和自治区、地区、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2、拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施、组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3、编制全县乡村振兴专项规划，统筹协调乡镇乡村振兴规划等相关规划的编制工作。

4、负责指导全县乡村振兴整合项目库建设，负责衔接资金项目的申报、上报备案和检查验收工作；拟定中央、自治区、地区下达的衔接资金分配建议方案；负责衔接资金使用的审批、监督管理、绩效考评，做好衔接资金的审计。

5、组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作；负责全县防返贫监测信息系统的日常管理和维护。

6、负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

7、承担县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

乡村振兴局编制人数6人，实有人数8人。

第二部分

噶尔县乡村振兴局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计24655.94万元，其中：24655.94万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加18627.43万元，增长308.98%，主要原因：因巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴从而脱贫攻坚统筹整合项目增多。

本部门2021年支出总计19130.04万元，其中：基本支出268.02 万万元，占1.4%；项目支出18862.02万元，占98.6 %。本年支出较上年增加13421.81万元，增长235.13%，主要原因：聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作从而统筹整合项目资金增长。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入24655.94万元，同比增加18627.43万元，增长308.98%。主要原因：因脱贫攻坚统筹整合项目分配资金占财政拨款收入97%，且衔接乡村振兴项目增多故一般公共预算财政拨款收入增长。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出19130.04万元，同比增长13421.81万元，增长235.13%。其中：基本支出268.02万元，主要用于人员经费244.26万元，同比增加14.19万元，上涨6.17%，主要原因是:因人员基数增加故人员经费增长;日常公用经费23.75万元，同比减少58.22万元，下降71.03%，主要原因是：因脱贫攻坚专项组撤离，故日常公用经费下降 ;项目支出18862.02万元，同比增加13465.83万元，上涨249.54%,主要原因是：聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作从而统筹整合项目资金增长。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为24.49 万元，支出决算为22.73 万元，完成收入的92.8%。

2、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.17万元，支出决算为0.08万元，完成收入的47.1 %。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.31万元，支出决算为0.14 万元，完成收入的45.2 %。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.07万元，支出决算为0.99 万元，完成收入的92.5 %。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为4.09万元，支出决算为2.51 万元，完成收入的61.4%。

6、卫生健康支出（210）行政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为12.25万元，支出决算为11.36 万元，完成收入的92.7%。

7、节能环保支出（211）环境监测与监察（02）建设项目环评审查与监督（03）收入决算为9.8万元，支出决算为9.8 万元，完成收入的100 %。

8、农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）收入决算为71.95 万元，支出决算为67.45万元，完成收入的93.8 %。

9、农林水支出（213）扶贫（05）行政运行（01）收入决算为211.52万元，支出决算为211.44万元，完成收入的99.96 %。

10、农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）收入决算为1039.35万元，支出决算为623万元，完成收入的59.9%。

11、农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）收入决算为13611.06万元，支出决算为11116.37万元，完成收入的81.67 %。

12、农林水支出（213）扶贫（05）扶贫贷款奖补贴息（07）收入决算为76.07 万万元，支出决算为76.07万元，完成收入的100 %。

13、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）收入决算为9575.06万元，支出决算为6969.33万元，完成收入的72.8 %。

14、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成收入的100 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资41.18万元，津贴补贴110万元，奖金13.16万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.73万元，职工基本医疗保险缴费11.36万元，公务员医疗补助缴费2.51万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金18.75万元，其他工资福利支出20.99万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计23.75万元。其中办公费3.03万元。印刷费0万元，水费0.15万元，电费1.17万元，邮电费1.29万元，取暖费3.25万元，差旅费6.68万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费8.18万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计2.37万元，其中：抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费补助2.37万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出

乡村振兴局2021年度无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

乡村振兴局2021年无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

乡村振兴局2021年无政府性基金预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

乡村振兴局2021年无政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

乡村振兴局2021年无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

乡村振兴局2021年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

乡村振兴局2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

乡村振兴局2021年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

乡村振兴局2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县乡村振兴局2021年直达资金情况说明

乡村振兴局2021年直达资金46.45万元，支出46.45万元，支出完成率100%。

十、噶尔县乡村振兴局2021年政府专项债务和余额情况说明。

乡村振兴局2021年无政府专项债务和余额预算。

十一、噶尔县乡村振兴局2021年度国有资本经营预算说明

乡村振兴局2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县乡村振兴局2021年度社会保险基金预算说明

  乡村振兴局2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县乡村振兴局2021年绩效目标管理情况

乡村振兴局2021年共有28个项目，涉及一般公共预算财政拨款17555.1294万元，执行数为14469.6万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目8个：1、噶尔县扎西岗乡鲁玛村苗圃基地建设项目（二期），总投资1313.9万元；2、噶尔县门士乡乡村振兴产业配套设施建设项目，总投资1560万元；3、噶尔县狮泉河镇加木村人居环境整治建设项目，总投资1376.47万元；4、噶尔县左左乡朗久村人居环境整治建设项目，总投资2556万元；5、噶尔县门士乡索多村宁日沟道路建设项目，总投资1196万元；6、噶尔县扎西岗乡扎西岗村人居环境整治建设项目，总投资2000万元；7、噶尔县昆莎乡噶尔新村人居环境整治建设项目（示范村），总投资2000万元；8、噶尔县门士乡门士村人居环境整治建设项目，总投资2000万元。已填报28个绩效，本年度项目总支出率82.4%，项目执行率100%，群众满意度98%，总体绩效自评为优秀。

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。