噶尔县妇女联合会2021年度

部门决算公开说明

  2022 年 10 月31日

目  录

第一部分  噶尔县妇女联合会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县妇女联合会2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县妇女联合会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县妇女联合会单位基本概况

一、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县妇联是在县委坚强领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的路线方针政策；大力宣传《西藏自治区妇女发展纲要》和《西藏自治区儿童发展纲要》；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，制订有关妇女儿童工作的规章制度，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

2.团结动员县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进噶尔经济发展和社会全面进步。

3.教育引导全县广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，大力开展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动，切实增强妇女“四自”意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才的健康成长。

4.协助做好全县妇女干部的培训、选拔、推荐及妇联干部的岗位培训及思想政治教育工作。

（二）机构设置

我单位编制2人，实有人数4人。

第二部分

噶尔县妇女联合会2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计135.52万元，其中：135.52万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加37.02万万元，增长37.58%，主要原因：人员增加1人且业务活动增加。

本部门2021年支出总计133.58万元，其中：基本支出133.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。本年支出较上年增加36.3万元，增长37.31%，主要原因：人员增加1人且业务活动增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入135.52万元，同比增加37.02万元，增长37.58%。主要原因：人员增加1人且业务活动增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出135.52万元，同比增长37.02万元，增长37.58%。其中：基本支出133.58万元，主要用于人员经费106.38万元，同比增加21.63万元，上涨25.52%，主要原因是:人员存在变动;日常公用经费27.2万元，同比增加14.67万元，上涨117.08%，主要原因是：人员存在变动，较2020年初增加1人;我单位无项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）收入决算为97.04万元，支出决算为96.72万元，完成收入的99.67 %。我单位未超支。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）收入决算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成收入的100%。我单位未超支。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成收入的100%。我单位未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.08万元，支出决算为0.05万元，完成收入的62.5%。我单位未超支。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成收入的100%。我单位未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成收入的100%。我单位未超支。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.17万元，支出决算为1.01万元，完成收入的86.32%。我单位未超支。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为8.32万元，支出决算为6.6万元，完成收入的79.33%。我单位未超支。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）收入决算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成收入的100%。我单位未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资23.49万元，津贴补贴38.56万元，奖金5.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元，职工基本医疗保险缴费4.03万元，公务员医疗补助缴费1.01万元，其他社会保障缴费17.96万元，住房公积金6.60万元，其他工资福利支出1.29万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计27.20万元。其中办公费14.75万元，邮电费0.42万元，取暖费0.72万元，差旅费5.22万元，劳务费0.2万元，其他商品和服务支出5.90万元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本单位无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本单位无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无2021年政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

我单位无政府性基金。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

我单位无政府性基金。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本单位无2021年“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本单位无2021年因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本单位无2021年公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本单位无2021年公务接待费预算。

九、噶尔县妇女联合会2021年直达资金情况说明。

本单位无2021年直达资金预算。

十、噶尔县妇女联合会2021年政府专项债务和余额情况说明。

我单位无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县妇女联合会2021年度国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营。

十二、噶尔县妇女联合会2021年度社会保险基金预算说明

我单位无社会保险基金。

十三、噶尔县妇女联合会2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款135.52万元，执行数为133.58万元。均已填报绩效。本年度绩效自评情况：发放宣传材料5000余份，倡导妇女群众通过阅读书籍和书册提高维权意识；参与宣讲妇女群众上万人，通过现身说法和法律法规宣讲让妇女群众将维权牢记于心；服务对象满意度为85%以上。

第三部分

噶尔县妇女联合会2021年度决算明细表

（表格详见附件）

   西藏阿里地区噶尔县妇联.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。