噶尔县公安局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 25 日

目  录

第一部分 噶尔县公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县公安局单位2021年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县公安局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县公安局单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职责是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

（一）我单位现设9个科室，包括：指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、出入经管理大队、法制室、政工监督室、警务保障室。

（二）人员编制情况。我单位编制76人，目前在职170人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分

噶尔县公安局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计8556.61万元，其中：8556.61万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %，。本年收入较上年增加793.93 万元，增长9.27%，主要原因：人员增加、转移支付资金增加。

本部门2021年支出总计7999.88万元，其中：基本支出7374.6万元，占92.18%；项目支出625.28万元，占7.82 %。本年支出较上年增加907.93万元，增长011.35%，主要原因：工作业务量大、人员变动大。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入8556.61万元，同比增加793.93万元，增长9.27%。主要原因：人员增加、转移支付资金增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出7999.88万元，同比增长907.93万元，增长11.35%。其中：基本支出7374.6万元，主要用于人员经费6871.29万元，同比增加538.2万元，上涨7.8%，主要原因是:人员新增。日常公用经费503.31万元，同比增加192.61万元，上涨38.27%，主要原因是：由于转移支付资金人头经费单列 ;项目支出625.28万元，同比增加126万元，上涨78%,主要原因是：工作业务量大 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）收入决算为3万元，支出决算为3.49万元，完成收入的100 %。超支0.49万元。主要原因：

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）收入49.58万元，支出决算为：49.46万元。完成收入的99.75%。节约0.12万元。

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）收入6376.11万元，支出决算为6107.85万元。完成收入95.79%。节约268.26万元。

公共安全支出（204）公安（02）事业运行（50）收入10万元，支出决算9.89万元。完成收入98.9%。节约0.11万元。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）收入813.17万元，支出决算614.01万元。完成收入75.50%。节约199.16万元。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入43.36万元，支出决算2.37万元。完成收入5.46%。节约40.99万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入478.19万元，支出决算471.76万元，完成收入98.65%。节约6.43万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入5.68万元，支出决算2.95万元，完成收入51.94%，节约2.73万元。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入21.27万元，支出决算20.67万元，完成收入97.18%，节约0.6万元。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入84.81万元，支出决算58.77万元，完成收入69.87%，节约26.04万元。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入239.09万元，支出决算236.22万元，完成收入98.8%，节约2.87万元。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入426.16万元，支出决算422.43万元，完成收入99.12%，节约3.73万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资836.03万元，津贴补贴3247.17万元，奖金263.45万元，伙食补助费43.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费471.76万元，职工基本医疗保险缴费236.22万元，公务员医疗补助缴费58.77万元，其他社会保障缴费23.62万元，住房公积金422.43万元，其他工资福利支出667.18万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计503.31万元。其中办公费59.6万元。印刷费32.04万元，水费14.38万元，电费50.41万元，邮电费38.82万元，取暖费60.65万元，差旅费10.69万元，维修(护)费76.91万元，培训费0.79万元，劳务费1.88万元，公务用车运行维护费20.23万元，其他交通费10.63万元，其他商品和服务支出126.29万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计601.03万元，其中：生活补助233.26万元，奖励金262.74万元，其他对个人和家庭补助105.04万元。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

六、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算151.82万元，同比增加117.37万元，上涨77%，主要原因：2021年新增购买车辆预算74.32元及财政规定车辆三公经费标准来核定。支出105.68万元，同比增加78.41万元，上涨74.19%。主要原因：购买车辆及财政规定车辆三公经费标准来核定。支出完成率69.6 %。节约46.14万元， 主要原因：节约开支。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算77万元，同比增加43.37万元，上涨56.32%，主要原因：财政规定车辆三公经费标准来核定。支出30.86万元，同比增加3.59万元，上涨11.63%。主要原因：财政规定车辆三公经费标准来核定。支出完成率59.92 %。节46.14万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县公安局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金无

噶尔县公安局2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

十、噶尔县公安局2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县公安局2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县公安局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有17个项目，涉及一般公共预算财政拨款8556.61万元，执行数为7999.88，本部门无重点项目，已填报17个绩效。本年度绩效自评情况良。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

    西藏阿里地区噶尔县公安局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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