噶尔县建设工程质量监督站2021年度部门决算

公开说明

 

  2022 年 11 月 2 日

目  录

第一部分阿里噶尔县质监站概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县质监站单位2021年度部门决算数据分析

第三部分阿里噶尔县质监站2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县质监站单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级决算部门

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

组织部门印发的“三定”方案文件，我站部门主要职责是1、贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章制度及工程建设强制性标准，监督检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律法规和强制性标准、规范、规程等情况；2、受县人民政府委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，并对施工现场工程建设各方责任肢体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；3、对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量监督报告，负责质量监督档案资料的收集、整理、报关工作；4、负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；5、对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提出处罚建设或按委托权限实施行政处罚；6、业务上接受地区水利、交通、住建和城乡建设部门建设工程质量监督机构的指导；7、主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握本县建设工程质量状况，定期向人民政府报告；8、参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定；

（二）部门机构设置。

我单位现无设内部科室，本单位在编人数5人，实有人数6人。

第二部分

噶尔县质监站2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计154.63万万元，其中：154.63万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，本年收入较上年增加28.83万万元，增长22.92%，主要原因：本单位本年度有人员增加，有经费变动，工资薪金增加，职工社保基数有调整，社保增加。

本部门2021年支出总计155.36万元，其中：基本支出147.93 万元，占95.2%；项目支出7.43 万元，占4.8 %。本年支出较上年增加30.67万元，增长24.60%，主要原因：本单位本年度有人员增加，有经费支出增加，工资薪金支出增加，新购固定资产。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入154.63万元，同比增加28.83万元，增长22.92%。主要原因：本单位本年度有人员增加，有经费变动，工资薪金增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出155.36万元，同比增长30.67万元，增长24.60%。其中：基本支出147.93万元，主要用于人员经费142.68万元，同比增加25.87万元，上涨22.15%，主要原因是:本年度人员增加，相对的工资薪金支出；社会保险支出；住房公积金支出增加;；残保金等支出增加。日常公用经费5.25万元，同比减少2.64万元，上涨33.46%，主要原因是：2021年年初在编人数减少，2021年公用经费预算指标相对缩减 ;项目支出7.43万元，同比增加7.43万元，上涨100%,主要原因是： 2021年预算指标科目变化，支出科目相对变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1)一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）收入决算为115.92 万元，支出决算为117.01万元，完成收入的100 %。超支1.09万元，主要原因：收入决算中未包括上年结转1.11万元，支出中未包括本年度结余资金0.02万元。

2)一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）收入决算为6.95 万元，支出决算为6.95万元，完成收入的100 %。

3)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成收入的100%

4)社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成收入的66.67%。

5)社会保障和就业支出（208）财政对社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成收入的100%。

6)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为1.87万元，支出决算为1.55万元，完成收入的82.89%。

7)卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成收入的100%。

8)住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成收入的100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资17.17万元，津贴补贴78.83万元，奖金8.88万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.44万元，职工基本医疗保险缴费6.22万元，公务员医疗补助缴费1.55万元，其他社会保障缴费5.59万元，住房公积金10.57万元，其他工资福利支出0万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计5.25万元。其中办公费1.27万元。印刷费1.25万元，水费0万元，电费0.05万元，邮电费1.00万元，取暖费0万元，差旅费1.99万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0.49万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计1.44万元，其中：抚恤金0万元，生活补助1.04万元，其他对个人和家庭的补助0.4万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计6.95万元，其中：办公设备购置1万元，专用设备购置0万元，基础设施建设5.95万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元，其他资本性支出0万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门未涉及资本性支出（基本建设）共计0万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无2021年政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无涉及政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无涉及政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无涉及“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无涉及因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县质监站单位2021年直达资金情况说明。

 本部门2021年无涉及直达资金预算。

十、噶尔县质监站单位2021年政府专项债务和余额情况说明。本部门2021年无涉及政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县质监站单位2021年度国有资本经营预算说明。本部门2021年无涉及国有资本经营预算。

十二、噶尔县质监站单位2021年度社会保险基金预算说明。 本部门2021年无涉及社会保险基金预算。

十三、噶尔县质监站单位2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有2个项目：涉及一般公共预算财政拨款0.48万元，执行数为0.48万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，涉及其他市场监督管理事务6.95万元，执行数6.95万元，已填报2个绩效。本年度绩效自评情况:1、噶尔县建设工程质量监督站档案维修改造项目支出预算绩效目标审核表中从完整性审核；相关性审核；适当性审核；可行性审核自评总分为95分，总体执行情况良好。

2、单位业务用房取暖费项目自评情况：噶尔县建设工程质量监督站单位业务用房取暖费项目支出预算绩效目标审核表中从完整性审核；相关性审核；适当性审核；可行性审核自评总分为94分，按照按照阿里地区供热采暖协议要求严格把关兑现资金时的相关材料，按照协议要求严格落实专款专用，保障办公用房冬季供暖，满足干部职工供暖需求，总体执行情况良好。

    

第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

西藏阿里地区噶尔县建设工程质量监督站.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。