噶尔县卫生健康委员会单位2018年决算

情况说明

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家卫生工作和人口与计划生育工作、食品安全、药品、医疗器械的方针政策、法律法规及相关政策，推进医药卫生体制改革；贯彻执行人口发展战略、人口与经济、社会、资源、环境协调发展相关政策。

2.完成健康扶贫工作（1）家庭医生签约情况。（2）“三个一批”救治工作。

3.开展包虫病救治工作。

4.开展城乡居民暨在编僧尼免费体检工作。

5.开展县卫生服务中心创“二甲”工作。

6.开展妇幼保健工作。

7.开展计划免疫工作。

8.开展医疗卫生相关政策宣传教育工作。

9.开展卫生监督管理工作。

10.开展对口帮扶工作。

（二）机构设置情况

我单位现设4个科室，包括：计划生育办公室、办公室、财务室、卫生监督办公室。

（三）人员编制情况

我单位编制3人，目前在职4人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）主要工作任务

1.落实结核病、肝炎病和高原风湿病“三病”筛查和救治工作。

2.完成我县卫生服务中心“创二甲”工作。

3.进一步巩固和完善健康扶贫工作成果。

4.进一步推进“两降一升”工程。

5.逐步落实《健康阿里2030年规划》内容和任务。

6.全面落实自治区药品和设备采购标准和要求。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度预算收入20152976.5元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加15449354.5元，上涨328.4%。主要原因：因工作需求，专项业务增加。

（二）支出增减变化情况

我单位2018年结算支出支7667299.45元，同比增加2940263.88元，增加62.2%。其中：安排基本支出937212.42元，主要用于机关工资福利支出853212.42元、机关商品服务支出46290元、对个人和家庭的补助支出37750元，同比增加7011955.88元，上涨10.39%，主要原因是：专项业务需求，日常公用增加；项目支出4071692元，同比减少4071692元，下降100%，主要原因：预算减少。

全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1.210 类04款99项，2018年预算支出数741600元；

2.210类 01款01项，2018年预算支出数853172.42元；

3.210类01款01项，2019年预算支出数46290元；

4.210类01款01项，2019年预算支出数 37750元；

三、一般公共预算基本支出情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费

我单位2018年预算人员经费7147150.8元，主要包括：基本工资 120696元、津贴补贴438966元、奖金46558.5元、机关事业单位基本养老保险缴费111740.4元、城镇职工基本医疗保险缴费44696.16元、公务员医疗补助缴费16761.06元、失业保险0元、工伤保险1117.39元、生育保险3910.91元、住房公积金68726元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助0元。

（二）公用经费

我单位2018年预算公用经费共520148.6元，其中：办公费64519元印刷费30470元、水费58617元、电费12000元、邮寄费0元、电话通讯费8730元、取暖费0元、差旅费16700.08元、工会经费0元、福利费0元、培训费9933元、公务接待费0元、公务用车运行维护费133987.52元、日常维修费20185元、其他商品和服务费用 116137 元、邮电费6630元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费44400元。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附表4）

我单位2018年“三公”经费预算 133987.52 元，同比增加133667.52元，上涨417.7 %。主要原因是：下乡多，公务用车量大。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2019年预算因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车运行维护费

我单位2018年预算公务用车运行维护费共133987.52元，同比减少133667.52元，下降417.7%。原因是：下乡多，公务用车量大。

（三）公务接待费

我单位无公务接待情况。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购情况。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款情况。

七、国有资产占有情况说明

我单位2017年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，同比增加。

八、政府性基金预算情况说明(依据：附表4)

我单位无政府性基金预算情况。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：噶尔县卫生健康委2018年决算明细表

噶尔县卫生健康委

2019年5月20日