西藏阿里噶尔县重点建设工程项目管理中心2023年度部门预算情况报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年  05  月  10 日

 

 

目  录

 

第一部分噶尔县项目管理中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  噶尔县项目管理中心预算明细表

第三部分  噶尔县项目管理中心预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

二、2023年部门收入总体情况

三、2023年部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

噶尔县项目管理中心概况

 

我单位2023年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、主要职能

县重点建设工程项目管理中心，正科级，为县政府直属事业单位其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；

（二）受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作。

（三）负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

（四）负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

（五）行使项目法人职责和业主管理职责。对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；（六）负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，把那个签订合同，负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

（六）负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；

（七）按照基本建设程序和批准和建设规模、内容、标准组织组织工程建设；

（八）负责组织编制竣工决算报告、项目设计及时项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

 （九）负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

（十）负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

（十一）业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；

（十二）建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；

（十三）接受县政府的考核；

（十四）完成县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位无内设机构。

 

第二部分

 

噶尔县项目管理中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县项目管理中心2023年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

我中心2023年收支总预算4357.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4357.90万元、上年结转 0 万元；支出包括；一般公共服务支出3940.31万元、国防支出 359.63万元、社会保障和就业支出26.77万元、卫生健康支出15.72万元、住房保障支出15.47万元、上年结转按原渠道支出 0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

我中心2023年收入预算4357.90万元，其中：一般公共预算拨款收入4357.90万元，占100% ；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

我中心2023年支出预算4357.90万元，其中：基本支出257.15万元，占5.9 %；项目支出4100.75万元,占94.1%；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

我中心2023年财政拨款收支总预算 4357.90万元。收入为一般公共预算拨款4357.90万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4357.90万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出3940.31万元、社会保障和就业支出 26.77万元、卫生健康支出15.72万元、住房保障支出15.47万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我中心2023年一般公共预算当年拨款4357.90万元，比2022年执行数增加4119.38万元，占 7.27%，主要增加大型项目如：产业园区二期建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我中心一般公共服务支出 3940.31万元，占90.42%；社会保障和就业支出26.77万元，占 7.69%；卫生健康支出15.72万元，占 4% ；住房保障支出15.47万元，占5.25%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1036.12万元，比2022年执行数增加855.28万元，增长4.73%。主要是2023年年初预算人数比去年增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.59万元，比2022 年执行数增长100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为2900.80万元，比2022年执行数增长100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为2.79万元，比2022年执行数增加100%，主要是2023年预算。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为359.63万元，比2022年执行数增长100%，主要原因是2023年预算数。

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.57万元，比2022年执行数增加2.14万元，增长9.13%，主要原因2023社保基数变更。

7.社保保障就业支出（类）财政其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）2023年预算数为0.27万元，比2022年执行数增加100%，只要是2023年预算数增加。

8.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保障支出（款）其他财政对社会保障补助（项）2023年预算数为0.93万元，比2022年执行数减少0.54万元，下降36.73%，主要是2023年社保基数变更。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.94万元，比2022年执行数减少1.55万元，下降34.52%，主要是2023年社保基数变更。

10.卫生健康自出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为12.79万元，比2022年预算执行数减少0.25万元，下降1.92%，主要是2023年社保基数变更。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.47万元，比2022年年执行数减少6.62万元，下降29.97%，主要是2023年预算数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我中心2023年一般公共预算基本支出257.15万元，其中；人员经费244.19万元，主要包括：基本工资28.12万元、津贴补贴127.37万元、奖金12.96万元、机关事业单位养老保险缴费25.57万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.19万元、住房公积金15.47万元、其他工资福利支出16.06万元、医疗费1.73万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

公用经费12.96万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2.92万元、邮电费1.50万元、查旅费2.50万元、电费2.00万元、维修（护）费0.50万元、其他商品和服务支出0.75万元、工会经费2.79万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我中心2023年度无一般公共预算“三公”经费预算指出安排。

八、政府性基金预算支出总体情况

我中心2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我中心2023年度无政府性基金“三公”安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我中心1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算12.96万元，比2022年预算增加1.34万元，增长11.53%。主要是2023年预算。

（二）政府采购情况说明。

我中心2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 4 月底，我单位共有车辆 0 辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金4357.89万元。

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。